2016年度始興縣直屬機關工委預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。中國共產黨始興縣直屬機關工作委員會屬于行政單位, 是縣委派出機構，內設2個機構:一是工委辦公室，二是縣直機關人民武裝部。執行行政單位財務會計制度，法定代表人是楊少波，地址在縣政府行政大樓五樓，。

（二）人員構成情況。2016年人員編制4人，在職人員6人，退休人員4人。

（三）預算年度的主要工作任務。

⑴徹執行黨的路線、方針和政策。

⑵劃縣直單位黨的工作、抓好黨的思想、組織和作風建設。

⑶指導縣直機關、事業和部分企業單位黨組織黨員和干部學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀；指導黨員教育管理和黨員干部的培訓工作，普法教育工作。

⑷指導縣直機關、事業單位和部分企業黨組織做好黨員和干部、職工的思想政治工作，開展社會主義精神文明建設和創建文明單位的活動。

⑸檢查指導縣直機關、事業單位和部分企業黨的組織發展工作，負責對入黨積極分子和發展對象的培訓教育工作；審批直屬黨總支部、支部發展新黨員和預備黨員的轉正。

⑹指導縣直機關、事業單位和部分企業黨組織，實施對黨員特別是黨員領導干部的監督、督促和檢查，指導縣直行政、事業單位和有關企業的黨員領導干部民主生活會、中心組學習并檢查落實情況，定期了解非黨員和群眾對縣直單位領導班子的領導干部的意見，及時向縣委反映。

⑺領導縣直機關、事業單位和有關企業黨的紀律檢查工作，審議縣直機關、事業單位科級黨員干部及有關國有企業的黨員領導干部違紀問題，審批股級黨員干部違反黨紀的處分決定。

 ⑻依法負責協助縣直機關、事業單位和有關企業黨組織的黨代會和代表選舉的有關工作。

 ⑼按照黨章的規定和要求，做好黨的事務工作，如收繳黨費、接轉組織關系等等。

 ⑽領導縣直機關人民武裝部搞好武裝工作。

 ⑾完成縣委交辦的其他任務。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2016年收入預算92.10萬元，其中：一般公共預算撥款92.10 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年增加17.17萬元，增幅22.91%，原因是人員變動。

三、支出預算說明

2016年支出預算92.10萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出92.10 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算77.14萬元，占預算撥款支出的71.75%，比上年增加18.61萬元，增幅31.80%，原因是人員變動。其中：工資福利支出41.42萬元。

    （二）項目支出預算14.96萬元，占預算撥款支出的16.24%，與上年預算相比，減少1.44%，原因是項目經費減少。

四、“三公”經費預算說明

2016年一般公共預算撥款“三公”經費預算為3.51萬元，與上年數相比持平或減少0.01萬元，減少0.03%，原因是公務接待費減少。按資金來源分，財政撥款3.51萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出2.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出1.01萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算9.7萬元。

（二）政府采購預算0萬元.

（三）預算績效目標情況。

（四）國有資產占有情況。占有國有資產的總體情況、分布構成、主要實物資產數據和變動情況。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。收入0元，支出0元。

（六）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣直屬機關工委2016年預算公開表