2018年度始興縣 氣象局  （單位）預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

始興縣氣象局是廣東省氣象局的下屬事業(yè)單位，也是始興縣政府的職能部門，實(shí)行上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)與本級(jí)人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)全縣氣象工作的行政管理職能，設(shè)有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)， 1個(gè)地方機(jī)構(gòu)：韶關(guān)市突發(fā)預(yù)警信息發(fā)布中心。主要職能：負(fù)責(zé)天氣監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、氣象預(yù)警信息發(fā)布、防雷減災(zāi)管理、氣球施放管理、人工影響天氣、氣候資源利用及氣象行政執(zhí)法等。

（二）人員構(gòu)成情況。

截止至2017年12月止我局共有11人，參公編制7人、事業(yè)編制2人，長(zhǎng)期聘用人員2人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

切實(shí)做好災(zāi)害性、關(guān)鍵性、轉(zhuǎn)折性天氣的預(yù)報(bào)會(huì)商，加強(qiáng)各類氣象災(zāi)害特別是突發(fā)災(zāi)害性天氣的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析和預(yù)警信息發(fā)布工作。提高災(zāi)害天氣過(guò)程的組織應(yīng)對(duì)能力；擴(kuò)大氣象信息覆蓋面，豐富公眾氣象服務(wù)信息內(nèi)容，增加天氣預(yù)報(bào)及各類服務(wù)產(chǎn)品的發(fā)布頻次，提高氣象信息服務(wù)的便利性。提升氣象現(xiàn)代化發(fā)展水平。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算36.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款36.5萬(wàn)元。比上年增加2.5萬(wàn)元，增（減）幅7%，原因是增加了決策預(yù)警短信發(fā)布等項(xiàng)目費(fèi)用。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出預(yù)算36.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出36.5 萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算7.5萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的20%，比上年增加7.5萬(wàn)元，增幅100%，原因是用于補(bǔ)充氣象局人員經(jīng)費(fèi)的不足。其中：工資福利支出7.5萬(wàn)元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算29萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的80%，與上年預(yù)算相比，減少25%。其中：基本業(yè)務(wù)運(yùn)行維持費(fèi)項(xiàng)目24萬(wàn)元主要用于氣象局、氣象觀測(cè)場(chǎng)、氣象自動(dòng)站的線路租賃、物業(yè)管理、電費(fèi)、維修維護(hù)等費(fèi)用；氣象電子顯示屏維持費(fèi)項(xiàng)目3萬(wàn)元，用于全縣電子顯示屏的維修維護(hù)費(fèi)用；氣象局決策預(yù)警短信發(fā)布費(fèi)用項(xiàng)目2萬(wàn)元，用于全縣預(yù)警短信發(fā)布費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的情況

    （一）2018年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算，主要費(fèi)用為人員經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)參考支出說(shuō)明。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成電子顯示屏維護(hù)，觀測(cè)場(chǎng)維護(hù)，氣象自動(dòng)站維護(hù)等項(xiàng)工作，實(shí)施3個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況0萬(wàn)元。

（五）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣氣象局2018年預(yù)算公開表