2018 年度始興縣 直屬機關工委 預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業名詞解釋

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。2018年預算組成單位共1個，是中共始興縣直屬機關工作委員會，中國共產黨始興縣直屬機關工作委員會屬于行政單位，是縣委派出機構，內設2個機構：一是工委辦公室，二是縣直機關人民武裝部。主要職能有：

⑴ 徹執行黨的路線、方針和政策。

⑵ 劃縣直單位黨的工作、抓好黨的思想、組織和作風建設。

⑶指導縣直機關、事業和部分企業單位黨組織黨員和干部學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀；指導黨員教育管理和黨員干部的培訓工作，普法教育工作。

⑷指導縣直機關、事業單位和部分企業黨組織做好黨員和干部、職工的思想政治工作，開展社會主義精神文明建設和創建文明單位的活動。

⑸檢查指導縣直機關、事業單位和部分企業黨的組織發展工作，負責對入黨積極分子和發展對象的培訓教育工作；審批直屬黨總支部、支部發展新黨員和預備黨員的轉正。

⑹指導縣直機關、事業單位和部分企業黨組織，實施對黨員特別是黨員領導干部的監督、督促和檢查，指導縣直行政、事業單位和有關企業的黨員領導干部民主生活會、中心組學習并檢查落實情況，定期了解非黨員和群眾對縣直單位領導班子的領導干部的意見，及時向縣委反映。

⑺領導縣直機關、事業單位和有關企業黨的紀律檢查工作，審議縣直機關、事業單位科級黨員干部及有關國有企業的黨員領導干部違紀問題，審批股級黨員干部違反黨紀的處分決定。

⑻依法負責協助縣直機關、事業單位和有關企業黨組織的黨代會和代表選舉的有關工作。

⑼按照黨章的規定和要求，做好黨的事務工作，如收繳黨費、接轉組織關系等等。

⑽領導縣直機關人民武裝部搞好武裝工作。

⑾完成縣委交辦的其他任務。

（二）人員構成情況。人員編制4人，在職人員6人，退休人員4人。

（三）預算年度的主要工作任務。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨的十九大精神，全面落實新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統領，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，持續深化“雙爭雙促”實踐活動，深入推進機關黨建規范化制度化建設，把機關黨組織建設成為講政治、有活力、能戰斗的堅強堡壘，把機關黨員干部隊伍建設成為政治強、業務精、作風優的過硬隊伍，推動機關黨員干部在貫徹落實縣委縣政府決策部署中干在實處、走在前列，為振興發展、如期全面建成小康社會提供堅強有力的組織保障和政治保證。

二、收入預算說明

2018年收入預算104.70萬元，比上年增23.04萬元，增幅28.21%，主要原因是人員變動。其中：一般公共預算撥款104.70萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。。

三、支出預算說明

2018年支出預算104.70萬元，比上年增23.04萬元，增幅28.21%，主要原因是人員變動。其中：一般公共預算撥款安排支出104.70萬元。其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算95.50萬元，占預算撥款支出的91.21%，比上年增20.84萬元，增幅27.91%。其中：工資福利支出41.89萬元，對個人和家庭的補助支出：26.36萬元，公用經費10萬元，小車費2.5萬元，公車補貼2.88萬元，定額人員經費：3.36萬元，住房公積金5.02萬元，行政單位醫療費3.49萬元。

    （二）項目支出預算9.2萬元，占預算撥款支出的8.79%，與上年預算相比，增長31.43%，原因是黨員教育培訓經費增加。其中：001項目黨員教育經費9.2萬元。

四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為12.5萬元，比上年增減2萬元，增幅19.04%，原因是人員變動。其中辦公1.05萬元、印刷費1萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.6萬元、會議費1.47萬元、公務接待費0.99萬元、福利費0.6萬元、日常維修費1萬元、培訓費2萬元、手續費0.2萬元、勞務費0.2萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0.6萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費2.06萬元、其他費用0.43萬元。

五、“三公”經費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為3.05萬元，與上年數相比減少0.02萬元，減少6.51%，原因是“三公”經費支出減少。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數保持不變；公務用車購置及運行維護支出2.06萬元，與上年數相比減0.01萬元，減0.48%，原因是公務用車運行維護費減少，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.06萬元）；公務接待費支出0.99萬元，與上年數相比減0.01萬元，減少1%，原因是我單位嚴格落實接待管理規定，控制接待人員數量和接待標準，減少在外就餐次數，公務接待經費逐年下降。

六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。

七、國有資產占有情況(固定資產情況）。2018年我單位固定資產為21.87萬元，其資產主要有公務用車、電腦、空調機、辦公用品等資產組成。

八、預算績效情況。2018年，主要工作目標有：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨的十九大精神，全面落實新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統領，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，持續深化“雙爭雙促”實踐活動，深入推進機關黨建規范化制度化建設，把機關黨組織建設成為講政治、有活力、能戰斗的堅強堡壘，把機關黨員干部隊伍建設成為政治強、業務精、作風優的過硬隊伍，推動機關黨員干部在貫徹落實縣委縣政府決策部署中干在實處、走在前列，為振興發展、如期全面建成小康社會提供堅強有力的組織保障和政治保證，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。收入0元，支出0元。

十、專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。