2018年度始興縣紅十字會預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。

2018年預算組成單位共1個，始興縣紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，其主要職能是：

1、宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》及有關法律、法規。指導全縣紅十字會組織加強自身建設、組織建設和開展各項工作。

2、開展備災救災工作。儲備救災物資，建設和管理備災救災設施；在自然災害和突發事件中，開展救災和救助工作；依法開展募捐籌資。

3、開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓，組織群眾參加現場救護。

4、參與和推動無償獻血工作，動員、組織造血干細胞和遺體器官（組織）捐獻工作。

5、開展人道主義社會服務活動和紅十字青少年活動；

6、宣傳國際紅十字與紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及附加議定書，并依照其有關規定開展工作。

7、協助縣政府對臺工作，促進兩岸紅十字組織的交往和合作。

8、承辦縣政府和韶關市紅十字會交辦的其他任務。

（二）人員構成情況。

縣紅十字會機關事業編制3名，其中：會長1名（由政府領導兼任，不占編制），專職副會長1名（副科級），秘書長1名（兼任辦公室主任，正股級），科員1名，后勤服務人員數1名。

（三）預算年度的主要工作任務。

1、以“三嚴三實”的要求扎實推進隊伍建設；

2、廣泛宣傳和積極組織學習，擴大紅十字會的影響力和提高群眾的知識技能；

3、關愛弱勢群體，深入開展救災、救助、助學等工作；

4、積極開展應急救護培訓進企業、社區、機關單位，普及自救互救知識，提高群眾救護能力；

5、積極開展水上安全知識進校園活動，增強學生水上安全意識，提升學生自救和互救能力；

6、積極開展造血干細胞捐獻宣傳進機關單位、企業等，提高群眾對造血干細胞及捐獻工作的認識、理解和支持，爭取有更多造干捐獻志愿者加入到捐獻志愿者隊伍中來；

7、開展學游泳公益大課堂，通過在游泳池舉辦游泳教學與指導大課堂，講解防溺水的技能教學等；

8、加強紅十字志愿者隊伍建設，深化、提升紅十字服務內容和水平；

9、完成第三屆紅十字會會員代表換屆。

二、收入預算說明

2018年收入預算46.96萬元，其中：一般公共預算撥款46.96萬元，無其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）。比上年增5.55萬元，增幅13%，原因是人員增加及項目經費增加。

三、支出預算說明

2018年支出預算46.96萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出46.96 萬元，無其他收入撥款。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算42.96萬元，占預算撥款支出的91.48%，比上年增3.55萬元，增幅9%，原因是離退休人員1人及調入公務員1名，人員經費增加。其中：工資福利支出28.07萬元，商品和服務支出9.76萬元，對個人和家庭的補助5.13萬元。

（二）項目支出預算4萬元，占預算撥款支出的8.52%，與上年預算相比，增長50%，原因是增加三救三獻工作。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為2.7元，與上年數相比持平。按資金來源分，財政撥款2.7萬元；按具體項目分，無因公出國（境）支出，公務用車購置及運行維護支出2.5元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出0.2萬元。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費一般公共預算9.76萬元，包括辦公0.5萬元、電費0.5萬元，公務用車運行維護費2.5萬元、公務接待0.2萬元，其他交通補貼1.26萬元，其他費用4.8萬元。

（二）政府采購預算0萬元

（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：開展水上安全知識進校園，學游泳公益大課堂，應急救護培訓進企業、社區、機關單位，造血干細胞捐獻宣傳進機關單位、企業以及招募捐獻志愿者等4項工作，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產占有情況。我會固定資產34.09萬元，主要構成是辦公家具、電腦設備及公務用車。

（五）無國有資本經營預算撥款收支情況。

（六）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣紅十字會2018年預算公開表