2018年度始興縣人民法院預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

2017年預(yù)算組成單位共1個(gè)，無下屬單位。

始興縣人民法院機(jī)構(gòu)設(shè)置：現(xiàn)有監(jiān)察室、政工科、執(zhí)行局、辦公室、立案庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、審判管理辦公室、研究室、司法警察大隊(duì)和馬市人民法庭、頓崗人民法庭、司前人民法庭。

主要職能是：審理始興縣的一審刑事、民商事等案件，同時(shí)負(fù)責(zé)立案、審判監(jiān)督、執(zhí)行等任務(wù)，并積極參與社會(huì)治安綜合治理和開展司法建議等活動(dòng)。

（二）人員構(gòu)成情況。

我院實(shí)有行政編制本部59人，離退休人員共1人，司法輔助人員15人，后勤服務(wù)人員5人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

深化司法體制改革，提高審判工作質(zhì)量，建立健全法院辦公環(huán)境，維護(hù)人民群眾的合法利益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

我院預(yù)算組成單位共1個(gè)，即本級(jí)預(yù)算，無下屬單位。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算241.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款241.89萬元，無其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。比上年增加20.71萬元，增幅9.36%，原因是由地方財(cái)政保障的人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算241.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出241.89萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算200.79萬元，占預(yù)算撥款支出的83%，比上年減少20.39萬元，減幅9.22%，原因是人員經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整。其中：工資福利支出72.54萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助128.25萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算41.1萬元，占預(yù)算撥款支出的17%，與上年預(yù)算相比，增長100%，原因是2018年新增需由地方財(cái)政保障的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。其中：001項(xiàng)目41.1萬元，主要用于我院在職干警及司法輔助人員的崗位津貼及政法補(bǔ)助，與上年相比增加41.1萬元，增長幅度100%，其主要原因是上年度我院未做該項(xiàng)預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，原因是2016年1月1日起我院的預(yù)算管理級(jí)次上劃為省級(jí)，“三公”經(jīng)費(fèi)由省級(jí)財(cái)政保障。

其他需要說明的情況

2016年1月1日起，我院人、財(cái)、物上劃為省級(jí)統(tǒng)管。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算0萬元， 

（二）政府采購預(yù)算0萬元。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：繼續(xù)深化司法改革體制，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。固定資產(chǎn)原值共計(jì)2952.68萬元，主要構(gòu)成是公務(wù)用車、辦公設(shè)備及其他專用設(shè)備。

（五）2018年我院無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣法院2018年預(yù)算公開表