2018年度中共始興縣委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

 年預(yù)算組成單位共1個，即中共始興縣委農(nóng)村工作辦公室

主要職能是負責人全縣農(nóng)村工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策服務(wù)等工作，承擔縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織實施和指導(dǎo)開展生態(tài)建設(shè)。

（二）人員構(gòu)成情況：行政編制6名，其中：主任1名（正科級），副主任２名（副科級，１名兼扶貧辦主任），正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)１名。后勤服務(wù)人員１名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治、農(nóng)村生活垃圾管理、精準扶貧精準脫貧、基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)、省級新農(nóng)村示范片建設(shè)。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算109.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款109.73萬元，無其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。比上年增11.41萬元，增幅11.6%，原因是項目經(jīng)費增加。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算109.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出109.73 萬元，無其他收入撥款。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算69.73萬元，占預(yù)算撥款支出的63.55%，比上年增1.41萬元，增幅2%，原因是人員經(jīng)費增加。其中：工資福利支出51.99萬元，商品和服務(wù)支出17.74萬元。

（二）項目支出預(yù)算40萬元，占預(yù)算撥款支出的36.45%，與上年預(yù)算相比，增長33%，原因是增加環(huán)境整治、垃圾分類試點及清運保潔管理工作。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為7.3萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財政撥款7.3萬元；按具體項目分，無因公出國（境）支出，公務(wù)用車購置及運行維護支出2.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元），公務(wù)接待費支出4.8萬元。

五、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算17.74萬元，包括辦公0.5萬元、電費0.5萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元、公務(wù)接待4.8萬元，會議費3萬元，其他交通補貼3.24萬元，其他費用3.2萬元。

（二）政府采購預(yù)算0萬元

（三）預(yù)算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治、農(nóng)村生活垃圾管理、精準扶貧精準脫貧、基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)、省級新農(nóng)村示范片建設(shè)等５項工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。固定資產(chǎn)原值58.21萬元，主要構(gòu)成是公務(wù)用車和辦公家具及電腦設(shè)備等資產(chǎn)。

（五）無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。