2018年度中共始興縣委農村工作辦公室預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

 年預算組成單位共1個，即中共始興縣委農村工作辦公室

主要職能是負責人全縣農村工作的組織領導和統籌協調、決策服務等工作，承擔縣扶貧開發領導小組日常工作，組織實施和指導開展生態建設。

（二）人員構成情況：行政編制6名，其中：主任1名（正科級），副主任２名（副科級，１名兼扶貧辦主任），正股級領導職數１名。后勤服務人員１名。

（三）預算年度的主要工作任務：農村人居環境綜合整治、農村生活垃圾管理、精準扶貧精準脫貧、基層公共服務綜合平臺建設、省級新農村示范片建設。

二、收入預算說明

2018年收入預算109.73萬元，其中：一般公共預算撥款109.73萬元，無其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）。比上年增11.41萬元，增幅11.6%，原因是項目經費增加。

三、支出預算說明

2018年支出預算109.73萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出109.73 萬元，無其他收入撥款。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算69.73萬元，占預算撥款支出的63.55%，比上年增1.41萬元，增幅2%，原因是人員經費增加。其中：工資福利支出51.99萬元，商品和服務支出17.74萬元。

（二）項目支出預算40萬元，占預算撥款支出的36.45%，與上年預算相比，增長33%，原因是增加環境整治、垃圾分類試點及清運保潔管理工作。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為7.3萬元，與上年數相比持平。按資金來源分，財政撥款7.3萬元；按具體項目分，無因公出國（境）支出，公務用車購置及運行維護支出2.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出4.8萬元。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費一般公共預算17.74萬元，包括辦公0.5萬元、電費0.5萬元，公務用車運行維護費2.5萬元、公務接待4.8萬元，會議費3萬元，其他交通補貼3.24萬元，其他費用3.2萬元。

（二）政府采購預算0萬元

（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成農村人居環境綜合整治、農村生活垃圾管理、精準扶貧精準脫貧、基層公共服務綜合平臺建設、省級新農村示范片建設等５項工作，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產占有情況。固定資產原值58.21萬元，主要構成是公務用車和辦公家具及電腦設備等資產。

（五）無國有資本經營預算撥款收支情況。

（六）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。