始興縣人民醫院2017年預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

2017年預算組成單位共1個，是始興縣人民醫院，設14個臨床科室、5個醫技科室、7個輔助科室和10個職能科室。主要職能是縣域內基本醫療服務及危重急癥病人的搶救，并承擔對鄉鎮衛生院、村衛生室的業務技術指導和衛生人員的進修培訓。開展健康教育、健康咨詢、義診等社會公益性活動。承擔中等及以上衛生專業學校臨床教學任務。開展與醫院醫療技術水平相適應的選題、立項、設計、相關課題的研究。參與各級各類外來科研課題組研究任務，完成所分工負責的臨床資料收集、現場調研或其他相關任務。

（二）人員構成情況

1.全院在職職工415人，其中在職在編人員210人。

2.離退休人員120人，其中離休3人，退休117人。

（三）預算年度的主要工作任務。

根據財政局下達部門預算指標，做好年度資金使用計劃，保證在職人員的津貼補貼、離退休費和日常辦公經費等基本支出，確保單位實現年度收支平衡。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2017年收入預算14590萬元，其中：財政補助收入590萬元，醫療收入14000萬元。

三、支出決說明

   2017年支出預算14310.95萬元，其中：醫療成本14305.45萬元，財政項目補助支出5.5萬元。

支出按用途劃分：

（一）基本支出預算14305.45萬元，具體情況如下：

    1. 人員經費6290.95萬元。

    2. 公用經費支出8014.5萬元。

（二）項目支出預算5.5萬元，具體情況如下：

1、縣人才資金2萬元。

2、醫療責任保險費3.5萬元。

四、“三公”經費支出說明

2017年“三公經費”支出共28萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，出國團組0個0人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出20萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量6輛，全年運行費支出20萬元。

3.公務接待費支出8萬元。

附件：始興縣人民醫院2017年預算公開表