部門決算基本情況說明

目    錄

一、部門收支決算批復（公開）總表

二、收入決算批復（公開）表

三、支出決算批復（公開）表

四、財政撥款收入支出決算批復（公開）總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算批復（公開）表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復（公開）表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復（公開）表

八、財政專戶管理資金收入支出決算批復（公開）表

九、部門“三公”支出信息統計表

一、部門基本情況

（一）2016年預算組成單位共1個，是始興縣婦幼保健計劃生育服務中心，院內設婦產科、兒科、保健科等。主要承擔始興縣婦女兒童醫療、保健、教學工作，一直為政府提供婦女兒童衛生信息。

（二）1.醫院現有職工人數67人，在職在編29人，衛生專業技術人員61人；

2.離退休人員18人，為非統發人員。

（三）預算年度的主要工作任務。

根據財政局下達部門預算指標，做好年度資金使用計劃，保證在職人員的津貼補貼、離退休費和日常辦公經費等基本支出，確保單位實現年度收支平衡。

（四）主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

做好衛計系統決算和所屬單位決算的匯總公開工作。二、二、收入決算說明

年收入決算1222.52萬元，其中：一般公共預算撥款222.57 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出決說明

年支出決算991.11萬元，其中：財政撥款安排支出222.57 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算162.38萬元，占財政撥款支出的72.96%。

（二）項目支出決算60.19萬元，占財政撥款支出的27.04%。

四、“三公”經費支出說明

2015年“三公經費”財政撥款支出共1.89萬元。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出1.89萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務車保有量2輛，全年運行費支出1.89萬元，平均每輛0.95萬元。

3.公務接待費支出0萬元。

附件：始興縣婦幼保健計劃生育服務中心2015年決算公開表