中共始興縣委辦公室2018年度預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）縣委辦公室是協助縣委領導處理縣委日常工作的機構，機要保密局、信訪局職能并入縣委辦公室。2018年預算組成單位共3 個，分別是縣委辦、機要（保密）局、信訪局。我辦設5個職能股室，分別是秘書室、縣委督查室、綜合調研室、新聞信息室、人事計財室。

（二）我辦機關行政編制共23名，后勤服務人員數6名。其中：機要（保密）局機關行政編制6名；信訪局機關行政編制4名，后勤服務人員數1名。縣委辦公室機關總編制29人。退休人員9人，遺屬2人。

（三）主要工作任務是貫徹執行黨中央的路線、方針、政策，執行縣委工作部署并組織有關實施工作；負責縣委日常文書的處理，中央、省委、市委和縣委重要工作部署貫徹落實的督促檢查，縣委指示、縣委領導批示的轉達和催辦落實，縣委各種會議事務工作和縣委領導參加重要活動的組織安排；根據縣委的工作部署，開展調研，收集信息，反映動態，承擔部分縣委文件、文稿的起草、修改和縣委文件的校核、印制、發送工作；管理縣機要（保密）局和縣信訪局；完成縣委領導和市委辦公室交辦的其他事項。

二、收入預算說明

2018年收入預算454.17萬元，其中：一般公共預算撥款454.17 萬元，無其他收入。比上年減少11.44萬元，減幅0.3%，原因是認真貫徹落實中央八項規定和縣委縣政府財務管理有關制度，加強對單位財務的監督管理，規范財務工作，壓減一般性支出。

三、支出預算說明

2018年支出預算454.17萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出454.17萬元，無其他收入撥款支出。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算385.93萬元，占預算撥款支出的84%，比上年減81.55萬元，減幅28%。其中：工資福利支出190.44萬元，商品和服務支出110.55萬元，對個人和家庭的補助84.94萬元。    

（二）項目支出預算68.24萬元，占預算撥款支出的16%，與上年預算相比，減少22%。其中：黨內法規實施工作經費5萬元；督查督查辦工作經費6.4萬元，主體功能分區機關績效考核工作經費4萬元；《今日始興》、《始興信息》、《決策參考》經費12萬元；機要（保密）局特殊崗位津貼11.14萬元，機要局業務費（含加密手機費用）14.7萬元，；信訪局維穩中心行經費（含網站維護）5萬元；信訪維穩工作經費10萬元。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為30.9萬元，與上年數相比持平，原因是……。財政撥款30.9萬元；因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出12.5萬元（其中公務用車購置萬元，公務用車運行維護費12.5萬元），公務接待費支出18.4萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算178.74萬元（不含工資福利支出），包括辦公53.98萬元、印刷費11.4萬元、郵電費9.35萬元、差旅費13.62萬元、會議費11.47萬元、福利費1.52萬元、日常維修費12.97萬元、一般設備購置費20萬元、電費12.19萬元、辦公用房取暖費4.5萬元、公務用車運行維護費12.5萬元、其他費用15.24萬元。

（二）政府采購預算20萬元，包括計算機、打印機等辦公設備。

（三）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：縣委辦2018年預算公開表