始興縣人社局2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門下設(shè)11個股室：人秘股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股（縣職稱改革辦公室）、就業(yè)促進(jìn)股、社會保障股、退休人員社會化管理服務(wù)股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)、公務(wù)員辦公室、工傷保險股。有3個下屬事業(yè)單位：始興縣人才工作管理辦公室、始興縣勞動人事爭議仲裁院、始興縣職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心。

基本職能：加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員管理、城鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障政策、人才市場與勞動力市場整合；加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)的職責(zé)，加強(qiáng)組織實(shí)施勞動監(jiān)察和協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作的職責(zé)。貫徹落實(shí)“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線，堅(jiān)持改革統(tǒng)攬、依法行政，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，努力把握發(fā)展新機(jī)遇，以開展建設(shè)人民滿意工作部門為抓手，推進(jìn)人社事業(yè)各項(xiàng)工作。 

2016年決算組成單位共1個，是始興縣人社局。

人員構(gòu)成情況：我單位行政編制18名，其中：局長1名、副局長3名；參公編制10名，事業(yè)編制人員2名，工勤人員2名，定額人員1名，其他人員5名，退休人員12名。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、著力抓好就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，促使就業(yè)局勢持續(xù)穩(wěn)定

2、著力推進(jìn)社保擴(kuò)面征繳工作，實(shí)現(xiàn)社會保險全覆蓋。

3、著力推進(jìn)人事制度改革，促進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)。

4、著力化解矛盾糾紛，促使勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。

5、著力推進(jìn)就業(yè)技能社保精準(zhǔn)扶貧，扶貧攻堅(jiān)扎實(shí)開展。

6、著力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公共服務(wù)能力明顯提升。

二、收入決算說明

2016年收入決算709.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款709.39 萬元，無財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等其他收入。

三、支出決說明

 2016年支出決算709.39萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出709.39萬元，無其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算340.39萬元，占財(cái)政撥款支出的47.98%。其中：工資福利支出168.74萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助為95.09萬元。

2016年財(cái)政撥款安排的基本支出共340.39萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）；

    1.人員經(jīng)費(fèi)決算支出263.83萬元，比上年預(yù)算減少   30.84萬元，主要原因是：人員的調(diào)動與退休。主要支出項(xiàng)目有基本工資和津補(bǔ)貼。

    2.日常公用經(jīng)費(fèi)決算支出76.56萬元，比上年決算增加41.56萬元，主要原因是：核算的科目調(diào)整。主要支出項(xiàng)目有辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、接待費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等等。

（二）項(xiàng)目支出決算369萬元，占財(cái)政撥款支出的52.02%，與上年決算相比，減少20.15%。其中：001項(xiàng)目人力資源和社會保障管理事務(wù)182萬元，其中的就業(yè)管理事務(wù)95萬元；002項(xiàng)目就業(yè)補(bǔ)助為187萬元，其中就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼為20萬元。

2016年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共709.39萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.社會保障和就業(yè)支出決算支出為698.40萬元，主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)中的行政運(yùn)行259萬元，機(jī)關(guān)服務(wù)3萬元，就業(yè)管理事務(wù)95萬元，其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出87萬元；行政事業(yè)單位離退休支出67.40萬元；就業(yè)補(bǔ)助187萬元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出的決算支出為10.99萬元，比上年減少2.96萬元，主要原因是:醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)和單位人員的變動。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共13萬元，與上年決算數(shù)相比減少0.76%,增減的原因是公務(wù)接待費(fèi)用的減少。

具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年無使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)、局屬單位出國情況。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出7.5萬元，主要包括：公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出7.5萬元，平均每輛2.5萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬元，主要用于國內(nèi)接待費(fèi)。

附件：始興縣人社局2016年決算公開表