2016年度始興縣老干部局（單位）預(yù)算公開    

目  錄    

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明    

一、部門基本情況    

二、收入預(yù)算說明    

三、支出預(yù)算說明    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明    

第二部分  部門預(yù)算表    

一、部門收支總表    

二、部門收入總表    

三、部門支出總表    

四、財(cái)政撥款收支總表    

五、一般公共預(yù)算支出表    

六、一般公共預(yù)算基本支出表    

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表    

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表    

九、政府性基金預(yù)算支出表    

部門預(yù)算基本情況說明（樣板）    

一、部門基本情況    

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能    

 2016年老干部局機(jī)構(gòu)設(shè)置1個(gè)，老干部局（含老干部活動中心）。    

主要職能是：離退休干部業(yè)務(wù)管理、社會治安綜合治理和局內(nèi)務(wù)管理工作；為老干部提供活動場所，搞好活動中心環(huán)境衛(wèi)生和日常管理，協(xié)調(diào)組織老干部文化藝術(shù)活動。    

（二）人員構(gòu)成情況    

老干部局在職人員共7人，其中：行政編制4名（財(cái)政全額撥款），事業(yè)編制3名（財(cái)政全額撥款公益一類），定額工勤人員1名，退休公務(wù)員6人，遺屬人員1人。    

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)    

    負(fù)責(zé)編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算工作，如實(shí)反映老干部局財(cái)務(wù)情況、節(jié)約支出、建立規(guī)范的會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理制度、嚴(yán)格預(yù)算管理、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算。    

二、收入預(yù)算說明    

   2016年收入預(yù)算152萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款106 萬元，其他項(xiàng)目收入（含關(guān)工委、老戰(zhàn)士聯(lián)誼會、老年體協(xié)和金秋演唱團(tuán)等）經(jīng)費(fèi)45萬元。    

三、支出預(yù)算說明    

   2016年支出預(yù)算152萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出106 萬元，其他項(xiàng)目收入撥款支出（含關(guān)工委、老戰(zhàn)士聯(lián)誼會、老年體協(xié)和金秋演唱團(tuán)等）經(jīng)費(fèi)45萬元。    

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：    

（一）基本支出預(yù)算106萬元，占預(yù)算撥款支出的20%。其中：工資福利支出55萬元，商品和服務(wù)支出12，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29萬元，其他支出10萬元。    

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算45萬元，占預(yù)算撥款支出的20%，與上年預(yù)算相比減少20%。其中：其中項(xiàng)目支出預(yù)算（含關(guān)工委、老戰(zhàn)士聯(lián)誼會、老年體協(xié)和金秋演唱團(tuán)等）經(jīng)費(fèi)45萬元。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明    

    2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.72萬元，與上年決算數(shù)相比減少0.02%，減少原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。所有資金來源由財(cái)政撥款，按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出4.19萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.19萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出1.09萬元和會議費(fèi)支出4.55萬元。