2018年度始興縣人力資源和社會保障局預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。2018年預算組成單位共1個，是始興縣人力資源和社會保障局。主要職能是加強統籌機關企事業單位人員管理、城鄉就業和社會保障政策、人才市場與勞動力市場整合；加強促進就業的職責，加強組織實施勞動監察和協調農民工工作的職責。

（二）人員構成情況。我單位行政編制23名，其中：局長1名、副局長3名；參公編制9名，事業編制人員2名，工勤人員1名，定額人員1名，其他人員5名，退休人員14名。

（三）預算年度的主要工作任務。 2018年，我局認真貫徹落實縣委、縣政府部署，主動適應發展新常態，以增進民生福祉、促進人的全面發展為根本任務，著力補短板、兜底線、促改革，突出保障改善民生、支撐助推產業轉型升級、促進和諧社會建設，加快建立更高水平的人力資源社會保障體系，推動事業發展整體躍升，為始興振興發展作出積極貢獻。

（四）始興縣人力資源和社會保障局負責本級預算的公開工作。

二、收入預算說明

2018年收入預算670.47萬元，其中：一般公共預算撥款670.47萬元，無其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）。比上年增273.43萬元，增幅68.87%，原因是項目支出比上年增加258萬元，其中包含始興縣2018年村居“兩委”干部參加企業職工養老保險單位部分資金175萬元，始興縣人力資源市場運作維護費5萬元，創業擔保貸款貼息資金30萬元，2018年度企業軍轉干部補助資金29萬元，事業單位公開招聘經費15萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算670.47萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出670.47萬元，無其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

1.基本支出預算396.47萬元，占預算撥款支出的59.13%，比上年增15.43萬元，增幅4.05%，原因是人員工資的普調和人員的晉升。其中：工資福利支出201.50萬元，主要支出項目有基本工資93.31萬元、津貼補貼104.83萬元、其他工資福利支出3.36萬元；商品和服務支出74.84萬元，主要支出項目有業務費2萬元、設備購置費3萬元、維修費1萬元、會議費0.2萬元、接待費4萬元、差旅費2.5萬元、物業管理費0.2萬元、郵電費1.5萬元、電費3萬元、水費0.5萬元、手續費0.2萬元、印刷費0.2萬元、辦公費2萬元、培訓費0.2萬元、小車費7.5萬元、公交補貼11.34萬元、其他費用35.5萬元；對個人和家庭的補助120.13萬元，其中統發離退休人員退休費80.11萬元、撫恤金0.38萬元、其他社會保障繳費15.85萬元、住房公積金23.78萬元。

    （二）項目支出預算274萬元，占預算撥款支出的40.87%，與上年預算相比，增長1612.50%，原因是原財政待編資金轉移到預算單位平臺支付。其中：001項目公務員初任培訓經費和教材資料費4萬元；002項目公務員全員培訓教材費和培訓費8萬元；003項目機關事業單位養老保險經費3萬元；004項目始興縣2018年村居“兩委”干部參加企業職工養老保險單位部分資金175萬元；005項目事業單位公開招聘經費15萬元。006項目始興縣人力資源市場運作維護費5萬元，007項目創業擔保貸款貼息資金30萬元，008項目2018年度企業軍轉干部補助資金29萬元；009項目城鄉居民養老保險經費5萬元。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為11.50萬元，與上年數相比減少0.3萬元，減少2.54%，原因是按照中央和省、市的統一部署，嚴肅財經紀律，堅決遏制和糾正黨政機關會議費和公務購車用車經費、公務接待經費、因公出國（境）經費（以下簡稱“三公”經費）開支過大、超預算或無預算安排支出等問題，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《機關事務管理條例》（國務院令第621號）、中央八項規定和省、市實施辦法以及我縣相關規定，我單位嚴禁“三公”經費開支過大、嚴禁超預算或無預算安排支出。按資金來源分，財政撥款11.5萬元，無其他資金；按具體項目分，無因公出國（境）支出，公務用車購置及運行維護支出7.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費7.5萬元），公務接待費支出4萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算63.34萬元，包括辦公2萬元、印刷費0.2萬元、郵電費1.5萬元、差旅費2.5萬元、會議費0.2萬元、手續費0.2萬元，日常維修費1萬元、一般設備購置費3萬元、辦公用房水費0.5萬元、電費3萬元、辦公用房物業管理費0.2萬元、培訓費0.2萬元、業務費2萬元、其他交通費用11.34萬元，其他費用35.5萬元。

（二）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：1.進一步推動實現更高質量的就業創業；2、擴大社會保險覆蓋面；3、加強人才隊伍建設；4、進一步深化人事制度改革；5、構建和諧勞動關系；6、做好精準扶貧等綜合性工作。我單位將以黨的十九大精神為指引，圍繞上級黨委、政府的重要部署及縣委、縣政府的中心工作，結合“1223”發展戰略和建設全省綠色崛起示范縣的重要工作，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立和貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念，全力推進全縣人社事業創新發展，為加快始興縣發展作出積極貢獻。依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

附件：始興縣人社局2018年預算公開表