2018年度始興縣 縣委黨校（單位）預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。 2018年預算組成單位共3個，分別是中共始興縣委黨校；始興縣廣播電視大學；始興縣教師進修學校。

主要職能是主要承擔黨員干部教育培訓，公務員與初任公務員教育培訓，專技人員公需科目教育培訓，電大學歷教育等。內設機構：校辦公室；教務處；培訓室；科研辦；總務室。

（二）人員構成情況；

政供給人員65人，其中：在職3436人（其中：行政7人，事業228人，工勤人員1人）。退休29人

（三）預算年度的主要工作任務。 

完成黨員干部教育培訓，公務員與初任公務員教育培訓，專技人員公需科目教育培訓，電大學歷教育等。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2018年收入預算777萬元，其中：一般公共預算撥款577萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）200萬元。比上年增209萬元，增幅26%，原因是人員和人員工資增加等。

三、支出預算說明

2018年支出預算777萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出577 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算577萬元，占預算撥款支出的74%，比上年增9萬元，增26%，原因是人員和人員工資增加等其中：工資福利支出277萬元，對個人和家庭的補助224

    （二）項目支出預算200萬元，占預算撥款支出的26%，與上年預算相比，增長或減少100%，原因開放大學辦學支出。其中：001項目70萬元（主要用途上繳省市開放大學）；002項目130萬元（主要用增添辦學設施設備）。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為10.6萬元，與上年數減少0.4萬元，減少3.6%，原因嚴格控制公務接待費支出。按資金來源分，財政撥款10.6萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出2.4萬元（其中公務用車購置**萬元，公務用車運行維護費2.4萬元），公務接待費支出8.2萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算76.1萬元：包括辦公5.2萬元、水電費6.2萬元、郵電費8.3萬元、差旅費7.4萬元、培訓費6.7萬元、公務接待費8.2萬元、勞務費3.3萬元、公務用車運行維護費2.4萬元、其他交通費4.8萬元、其他費用23.6萬元。

（二）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成黨員干部教育培訓，公務員與初任公務員教育培訓，專技人員公需科目教育培訓，電大學歷教育等。力爭100%達到部門整體績效目標。

（三）國有資產占有情況。占有國有資產的總體情況、分布構成、主要實物資產數據和變動情況。

（四）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：縣委黨校2018年預算公開表