2018年度始興縣檔案局預算公開  

目  錄  

第一部分  部門預算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預算說明  

三、支出預算說明  

四、“三公”經費預算說明  

五、其他需要說明的情況  

第二部分  部門預算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項目支出表  

六、財政撥款收支總表  

七、一般公共預算支出表  

八、一般公共預算基本支出表  

九、一般公共預算項目支出表  

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表  

十一、政府性基金預算支出表  

始興縣檔案局2018年部門預算基本情況說明  

一、部門基本情況  

（一）部門機構設置、職能  

始興縣檔案局（館）是縣人民政府負責全縣檔案事業行政管理和檔案保管利用工作的正科級單位。檔案局與檔案館實行局館合一體制，內設人秘股、業務指導股、檔案管理股三個股室，檔案局現有編制6人，在職在編人員5名，工勤服務人員5名。  

 2017年預算組成單位共1個，名稱為始興縣檔案局  

（二）人員構成情況  

   2018年，檔案局（館）實有工作人員10人、退休人員2人。  

（三）預算年度的主要工作任務。  

   主要是負責全市檔案行政事業管理和檔案保管利用工作等。  

二、收入預算說明  

2018年收入預算110.5萬元，其中：一般公共預算撥款110.5萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。  

三、支出預算說明  

2018年支出預算110.5萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出110.5萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。  

一般公共預算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預算110.5萬元，占預算撥款支出的100%。比上年增(減)+2.38萬元，增長2.2％，原因是工資的上調。其中：工資福利支出40.19萬元，商品和服務支出49.46萬元、對個人和家庭補助支出20.85萬元。  

（二）項目支出預算21萬元，占預算撥款支出的100％，與上年預算相比，增長或減少0。原因是在保證檔案館正常運轉的情況下不增加費用。  

四、“三公”經費預算說明  

2018年“三公”經費預算為3.7萬元，與上年決算數相比略減，按資金來源分，財政撥款3.7萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出1.90萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.90萬元），公務接待費支出1.8萬元。“三公”經費預算與上年略原因是：在車輛使用和公務接待上嚴格執行中央八項規定，和省市有關規定，做到厲行節約。  

其他需要說明的情況  

機關運行經費一般公共預算89.65萬元，包括辦公1.86萬元、印刷費0.53萬元、郵電費1.82萬元、差旅費0.48萬元、會議費0萬元、福利費32.17萬元、日常維修費3.28萬元、專用材料費0.3萬元、一般設備購置費1.5萬元、辦公用房水費0.35萬元、電費2.11萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他費用1.01萬元。

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