始興縣人民醫院2016年決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

2016年預算組成單位共1個，是始興縣人民醫院，設14個臨床科室、5個醫技科室、7個輔助科室和10個職能科室。主要職能是縣域內基本醫療服務及危重急癥病人的搶救，并承擔對鄉鎮衛生院、村衛生室的業務技術指導和衛生人員的進修培訓。開展健康教育、健康咨詢、義診等社會公益性活動。承擔中等及以上衛生專業學校臨床教學任務。開展與醫院醫療技術水平相適應的選題、立項、設計、相關課題的研究。參與各級各類外來科研課題組研究任務，完成所分工負責的臨床資料收集、現場調研或其他相關任務。

（二）人員構成情況

1.全院在職職工415人，其中在職在編人員210人。

2.離退休人員120人，其中離休3人，退休117人。

（三）決算年度的主要工作任務。

根據財政局下達部門預算指標，做好年度資金使用計劃，保證在職人員的津貼補貼、離退休費和日常辦公經費等基本支出，確保單位實現年度收支平衡。

（四）主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算14356.01萬元，其中：財政補助收入1230.13萬元，醫療收入12533.47萬元，其他收入592.41萬元。

三、支出決說明

   2016年支出決算13542.83萬元，其中：醫療成本12657.73萬元，其他支出269.54萬元，財政項目補助支出615.56萬元。

支出按用途劃分：

（一）基本支出決算12927.27萬元，具體情況如下：

    1. 人員經費5491.17萬元，比上年增加520.99萬元，主要原因是人員增加及基本工資、津補貼增加所致。

    2. 公用經費支出7166.56萬元，比上年決算增加1930.06萬元，主要原因是隨著業務量增長，衛生材料、藥品費、辦公費、印刷費、水電費等增加，固定資產折舊增加以及改擴建病房，增加床位等。

（二）項目支出決算615.56萬元，具體情況如下：

1、中央、省補助縣級公立醫院改革藥品補助154.56萬元，設備購置39萬元，人才培訓費13萬元。

2.省補助縣級公立醫院綜合能力提升設備購置款407萬元。

3.縣人才資金2萬元。

項目支出比上年決算增加252.75萬元，原因是省財政加大投入，擬用三年時間，提升縣級公立醫院綜合能力。

四、“三公”經費支出說明

2016年“三公經費”支出共41.06萬元，與上年決算數相比增加6.59萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，出國團組0個0人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出19.79萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量6輛，全年運行費支出19.79萬元，平均每輛3.30萬元。

3.公務接待費支出21.27萬元，比上年度增加，原因是職工食堂核算并入醫院業務核算后，增加了2014年5月至2015年12月招待費13.45萬元，招待費主要用于接待上級部門、各醫療單位往來、基層工作人員以及會議等公務接待。

附件：始興縣人民醫院2016年決算公開表