2015年度始興縣老干部局（單位）決算公開    

目  錄    

第一部分  部門決算基本情況說明    

一、部門基本情況    

二、收入決算說明    

三、支出決算說明    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明    

第二部分  部門決算表    

一、部門收支決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表    

八、“三公”支出決算明細(xì)表    

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

部門決算基本情況說明（樣板）    

一、部門基本情況    

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能    

 2015年老干部局機(jī)構(gòu)設(shè)置1個(gè)，老干部局（含老干部活動(dòng)中心）。    

主要職能是：離退休干部業(yè)務(wù)管理、社會(huì)治安綜合治理和局內(nèi)務(wù)管理工作；為老干部提供活動(dòng)場所，搞好活動(dòng)中心環(huán)境衛(wèi)生和日常管理，協(xié)調(diào)組織老干部文化藝術(shù)活動(dòng)。    

（二）人員構(gòu)成情況    

老干部局在職人員共8人，其中：行政編制4名（財(cái)政全額撥款），事業(yè)編制3名（財(cái)政全額撥款公益一類），工勤人員1名，退休公務(wù)員5人，遺屬人員1人。    

（三）決算年度的主要工作任務(wù)    

    負(fù)責(zé)編制年度經(jīng)費(fèi)決算工作，如實(shí)反映老干部局財(cái)務(wù)情況、節(jié)約支出、建立規(guī)范的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理制度、嚴(yán)格預(yù)算管理、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算。    

二、收入決算說明    

2015年收入決算201.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款70.72萬元，其他共產(chǎn)黨支出（含關(guān)工委、老戰(zhàn)士聯(lián)誼會(huì)、老年體協(xié)和金秋演唱團(tuán)等）經(jīng)費(fèi)92.6萬元，社會(huì)保障的就業(yè)支出31.37萬元，死亡撫恤0.6萬元，其他農(nóng)林水支出6萬元。    

三、支出決說明    

   2015年支出決算201.29萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出70.72萬元，其他共產(chǎn)黨支出92.6萬元，社會(huì)保障的就業(yè)支出31.37萬元，死亡撫恤0.6萬元，其他農(nóng)林水支出6萬元。    

財(cái)政撥款支出按用途劃分：    

（一）基本支出決算102.69萬元，占財(cái)政撥款支出的36.4萬元。其中：行政運(yùn)行70.72萬元，行政單位退休31.37萬元，死亡撫恤0.6萬元。    

 2015年財(cái)政撥款安排的基本支出共102.69萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）；    

    1.一般公共服務(wù)（類）決算支出139.09萬元，比上年預(yù)算增加（減少）36.4萬元。    

    （二）項(xiàng)目支出決算74.37萬元，占財(cái)政撥款支出的28.24，與上年決算相比，增長0.2%。其中：其他共產(chǎn)黨支出項(xiàng)目68.37萬元，其他農(nóng)林水支出6萬元。    

2015年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共 74.37萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：    

1.一般公共服務(wù)（類）決算支出74.37萬元，比上年決算增加（減少）2萬元，主要原因是：金秋演唱團(tuán)演出費(fèi)用增加。主要共產(chǎn)黨支出項(xiàng)目有（含關(guān)工委、老戰(zhàn)士聯(lián)誼會(huì)、老年體協(xié)和金秋演唱團(tuán)等）。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明    

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共10.73萬元，與上年決算數(shù)相比減少0.01%,減少的原因是接待費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出減少。    

具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：    

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。    

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出3.84萬元，主要包括：公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出3.84萬元。    

3.公務(wù)接待費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出6.89萬元，主要用于走訪慰問離退休干部費(fèi)用支出，每年的重陽節(jié)和元宵節(jié)活動(dòng)等支出。