2016年度韶關市始興縣信息中心（單位）預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

始興縣信息中心是公益一類事業單位，主要職能是貫徹落實有關電子政務工作的方針、政策和法律、法規，負責電子政務項目規劃并組織實施；負責網上辦事大廳、電子監察系統、OA辦公系統、黨風廉政信息公開平臺的建設、運維和管理；負責始興縣政府門戶網站的建設和管理等。有事業編制18名，2016年單位實有人數18人，其中編制人數17人，定額工勤人員1人。

二、收入預算說明

   年收入預算163.10萬元，其中：一般公共預算撥款163.10萬元。

三、支出預算說明

   年支出預算163.10萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出163.10 萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算129.42萬元，占預算撥款支出的79.35%。其中：工資福利支出91.93萬元，商品和服務支出22.90萬元，對個人和家庭的補助14.59萬元。

    （二）項目支出預算33.68萬元，占預算撥款支出的20.65%。

四、“三公”經費預算說明

2016年“三公”經費預算為4萬元,與上年決算數相比增加5.54%，增加原因是項目增加，例如信息系統和網絡信息安全等級保護測評項目。

按資金來源分，財政撥款4萬元；按具體項目分，公務用車購置及運行維護支出2.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出1.5萬元。