第一部分  部門預算基本情況說明

部門基本情況

收入預算說明

支出預算說明

經費預算說明

第二部分  部門預算表

部門收支總表

部門收入總表

部門支出總表

財政撥款收支總表

一般公共預算支出表

一般公共預算基本支出表

一般公共預算項目支出表

一般公共預算“三公”經費支出表

政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明（始興縣人力資源和社會保障局）

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

 2016年預算組成單位共1個，是始興縣人力資源和社會保障局。

主要職能是加強統籌機關企事業單位人員管理、城鄉就業和社會保障政策、人才市場與勞動力市場整合；加強促進就業的職責，加強組織實施勞動監察和協調農民工工作的職責。

（二）人員構成情況

我單位行政編制18名，其中：局長1局、副局長3名；參公編制10名，事業編制人員2名，工勤人員2名，定額人員1名，其他人員5名，退休人員12名。

（三）預算年度的主要工作任務

 2016年，我局認真貫徹落實縣委、縣政府部署，主動適應發展新常態，以增進民生福祉、促進人的全面發展為根本任務，著力補短板、兜底線、促改革，突出保障改善民生、支撐助推產業轉型升級、促進和諧社會建設，加快建立更高水平的人力資源社會保障體系，推動事業發展整體躍升，為始興振興發展作出積極貢獻。

    二、收入預算說明

   2016年收入預算362.37萬元，其中：一般公共預算撥362.37萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出預算說明

   2016年支出預算362.37萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出362.37 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算313.02萬元，占預算撥款支出的86.38%。其中：工資福利支出173.23萬元，對個人和家庭的補助  支出95.09萬元。

    （二）項目支出預算49.35萬元，占預算撥款支出的13.62%，與上年預算47.44相比，增長4.03%。其中：001項目人力資源社會保障工作經費8.35萬元；002項目工改辦工作經費 （含規范 津貼辦）3.2萬元；003項目社保基金征收經費17萬元；城鄉居民養老保險工作經費12.8萬元；事業單位公開招聘工作經費8萬元。

四、“三公”經費預算說明

    2016年“三公”經費預算為13萬元，按照中央和省、市的統一部署，嚴肅財經紀律，堅決遏制和糾正黨政機關會議費和公務購車用車經費、公務接待經費、因公出國（境）經費（以下簡稱“三公”經費）開支過大、超預算或無預算安排支出等問題，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《機關事務管理條例》（國務院令第621號）、中央八項規定和省、市實施辦法以及我縣相關規定，我單位嚴禁“三公”經費開支過大、嚴禁超預算或無預算安排支出，所以與上年決算數相比我單位“三公”經費開支減少0.76%。按資金來源分，財政撥款13萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出7.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費7.5萬元），公務接待費支出5.5萬元。

附件3：部門預算公開表格