2018年度始興縣科學技術協會預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

1、始興縣科學技術協會是始興縣科學技術工作者的群眾組織。其主要職責是：加強科普組織網絡和科普隊伍建設，發揮科普工作主力軍作用。弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴。推廣先進實用技術，提高全縣人民科學文化素質，為建設社會主義服務。 開展學術交流，活躍學術思想，促進學科自由發展。 表彰獎勵優秀科技工作者和科協工作先進集體、先進個人，宣傳他們的先進事跡，向有關部門舉薦人才。 開展民間國際科學技術交流活動，發展同國內外的科學技術團體和科學技術工作者的誠信、友善交往。 開展對科技人員繼續教育和農民先進實用技術等培訓工作。 興辦符合縣科協章程及其宗旨的社會公益事業。  積極完成縣委、縣政府及上級科協安排和部署的有關任務。 

2、機構設置:始興縣科學技術協會內設辦公室、科普部；單位編制數3人，2017年底在職人員2人。原副主席李干同志于2017年11月調離。

二、收入預算說明

2018年收入預算93.5萬元，其中：一般公共預算撥款93.5萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年增加18.74萬元，增幅25%，原因是項目經費增加及工資福利和離退休人員經費增加。

三、支出預算說明

2018年支出預算93.5萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出93.5 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算78.5萬元，占預算撥款支出的84%，比上年增加6.74萬元，增幅9%，原因是工資福利和離退休人員經費增加。其中：工資福利支出37.2萬元，對個人和家庭的補助支出31萬元，公用支出10.3萬元。

    （二）項目支出預算15萬元，占預算撥款支出的16%，與上年預算相比，增加12萬元，增長400%，原因是2018年對比2017年增加科普經費15萬元，減少科普事業費3萬元。其中：1、科普經費15萬元，用于科學技術普及。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為2.38萬元，與上年決算數相比減少0.12萬元，減少5%，減少原因是根據上級有關文件精神，嚴格貫徹落實“三公”經費只減不增的要求。按資金來源分，財政撥款2.38萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出1.82萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.82萬元），公務接待費支出0.56萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算13.66萬元，包括辦公費1.8萬元、會議費0.22萬元、培訓費0.3萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.5萬元、勞務費4.36萬元、差旅費0.3萬元、日常維修費0.3萬元、公務接待費0.56萬元、公務用車運行維護費1.82萬元、其他費用2.5萬元、水費0.2萬元、電費0.6萬元。

（二）政府采購預算0萬元。

（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成創建廣東省科普示范縣等工作，實施創建廣東省科普示范縣1個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產占有情況。單位占有國有資產24.8萬元，其中電子產品和電氣設備3.8萬元，車輛18萬元，家具用具3萬元。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。無。

（六）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣科協2018年預算公開表