始興縣人民醫(yī)院2018年預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 2018年預(yù)算組成單位共1個，設(shè)14個臨床科室、5個醫(yī)技科室、7個輔助科室和10個職能科室，主要職能是縣域內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)及危重急癥病人的搶救，并承擔(dān)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)，開展健康教育、健康咨詢、義診等社會公益性活動，承擔(dān)中等及以上衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校臨床教學(xué)任務(wù)，開展與醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平相適應(yīng)的選題、立項、設(shè)計、相關(guān)課題的研究，參與各級各類外來科研課題組研究任務(wù)，完成所分工負(fù)責(zé)的臨床資料收集、現(xiàn)場調(diào)研或其他相關(guān)任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

全院在職職工有436人，其中在職在編人員216人；離退休人員有120人，其中離休人員3人，退休人員117人

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

     根據(jù)財政局下達(dá)部門預(yù)算指標(biāo)，做好年度資金使用計劃，保證在職人員的津貼補(bǔ)貼、離退休費和日常辦公經(jīng)費等基本支出，確保單位實現(xiàn)年度收支平衡。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算19678萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4520萬元，醫(yī)療收入14780萬元，其他收入（非財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）378萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算18810萬元，其中：一般公共預(yù)算項目支出3910萬元，醫(yī)療成本支出14780萬元，其他支出（非財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）120萬元。

支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算14780萬元，其中：工資福利支出5571萬元，商品和服務(wù)支出8000萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1209萬元；其他支出（非財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）120萬元。

    （二）項目支出預(yù)算3909.66萬元，其中：醫(yī)療急救體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目500萬元，綜合醫(yī)院升級建設(shè)項目2880萬元，衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展專項項目526.16萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為27萬元，按資金來源分，財政撥款0萬元，單位自籌資金27萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出18萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費18萬元），公務(wù)接待費支出9萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）商品和服務(wù)支出預(yù)算8000萬元，包括辦公19萬元、印刷費11萬元、郵電費9萬元、差旅費9萬元、日常維修費431萬元、專用材料5300萬元、醫(yī)療專用設(shè)備購置費1500萬元、水費16萬元、電費105萬元、物業(yè)管理費100萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費18萬元。

（二）政府采購預(yù)算1500萬元，MR醫(yī)療專用設(shè)備1500萬元。

附件：始興縣人民醫(yī)院2018年預(yù)算公開表