2018年度韶關市社會保險服務管理局始興分局預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置

部門下設7個股室：人秘股、計劃財務股、社會保險稽核監督股、社會保險關系股、養老失業保險待遇核發股、醫療工傷生育保險待遇核發股、城鄉居民醫療保險管理股。

基本職能：韶關市社會保險服務管理局始興分局是參公管理事業單位。其主要職責：指導機關事業單位參加社會保險；綜合管理社會保險(養老、失業、醫療、工傷、生育)工作；指導檢查社會保險經辦機構業務；擬訂專項工作經費、基金監督計劃，制定各險種基金、專項工作經費稽核方案及實施；負責工傷定點醫療機構資格審查和監督管理工作；負責縣企業職工、機關事業單位非在編職工退休的審批及日常解釋工作；負責社會保險經辦機構稽核人員的培訓和監督管理工作。 

（二）人員構成情況
市社保始興分局為全額撥款參公管理，分局編制29人，目前在職26人，退休人員7人，下設7個股室。

（三）2018年預算年度的主要工作任務

1.鞏固社會保險參保繳費覆蓋面；

2.積極推進重大改革實施工作；

3.加強社保基金稽查監管工作；

4.繼續強化系統經辦能力建設。

二、收入預算說明

2018年，年收入預算3,099,492.52元，其中：一般公共預算撥款3,099,492.52元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0元。比上年增349,592.52元，增幅12.71%，原因是人員工資的普調和人員的晉升。

三、支出預算說明

 2018年支出預算3,099,492.52元，其中：財政撥款安排支出3,099,492.52元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算2,765,492.52元，占財政撥款支出的90%。其中：工資福利支出1,452,516.00元。比上年增 319,592.52 元，增幅13%，原因是人員工資的普調和人員的晉升。

2018年財政撥款安排的基本支出共2,765,492.52元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）；

1.工資福利支出1,452,516.00元，主要支出項目有基本工資和津補貼。

2.商品和服務支出653,000.00元，主要支出項目辦公費、郵電費、接待費以及差旅費和勞務費等。

3.對個人和家庭的補助659,976.52元。

項目支出預算334,000.00元，占財政撥款支出的10%。與上年預算相比，增加 30,000.00 元。原因是新增業務機關養老保險改革。

（二）（三）2018年財政撥款安排的預算按項目分類，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.社會保障和就業支出2,985,775.52元。

2.醫療衛生與計劃生育支出預算支出113,717.00元。

四、“三公”經費支出說明

2018年“三公經費”財政撥款預算支出共75,000.00元，與上年預算數持平。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.2018年我局沒有因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行費預算支出25,000.00元，公務車保有量1輛，全年運行費預算支出25,000.00元。

3.公務接待費支出預算50,000.00元，主要用于市社保各分局之間業務學習和交流。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費一般公共預算653,000.00元，包括辦公252,000.00元、印刷費12,600.00元、郵電費12,600.00元、差旅費50,000.00元、公務接待費50,000.00元、手續費12,600.00元、日常維修費21,000.00元、其他商品和服務支出33,600.00元、辦公用房水費12,600.00元、電費12,600.00元、辦公用房物業管理費50,400.00元、公務用車運行維護費25,000.00元、其他費用108,000.00元。

（二）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：1.鞏固社會保險參保繳費覆蓋面；2.積極推進重大改革實施工作；3.加強社保基金稽查監管工作；4.繼續強化系統經辦能力建設。依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

附件：社保始興分局2018年預算公開表