部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

2016年始興縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站機(jī)構(gòu)設(shè)置1個(gè)。

基本職能：制定縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃重大技術(shù)措施并組織實(shí)施；組織農(nóng)機(jī)化的示范推廣應(yīng)用；人員培訓(xùn)；安全生產(chǎn)監(jiān)督工作；實(shí)施拖拉機(jī)；聯(lián)合收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；監(jiān)督和認(rèn)證管理等。

（二）人員構(gòu)成情況。

始興縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站在職人員8人，其中行政編制3名（財(cái)政全額撥款）；事業(yè)編制5名（財(cái)政全額撥款公益一類(lèi)2人，差額撥款公益二類(lèi)3人）；退休公務(wù)員7人；事業(yè)退休5人；遺屬人員1人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)。

負(fù)責(zé)編制年度經(jīng)費(fèi)決算工作，如實(shí)反映始興縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站的財(cái)務(wù)情況，節(jié)約支出，建立規(guī)范的會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格預(yù)算管理，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算。

二、收入決算說(shuō)明

2016年收入決算520萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款516萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）4萬(wàn)元。

三、支出決算說(shuō)明

2016年支出決算520萬(wàn)元，其中：事業(yè)運(yùn)行支出67萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼支出348萬(wàn)元；其他農(nóng)業(yè)支出26萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出13萬(wàn)元；住房保障支出3萬(wàn)元；醫(yī)療保障支出4萬(wàn)元；社會(huì)保障支出54.60萬(wàn)元；死亡憮恤0.4萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金撥款等）安排支出4萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算140萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的140萬(wàn)元。其中：工資福利支出100萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。

 2016年財(cái)政撥款安排的基本支出共520萬(wàn)元，具體情況如下

（照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）；

    1.一般公共服務(wù)516決算支出 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）157 萬(wàn)元，主要原因是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼支出增加157萬(wàn)元。

   2.項(xiàng)目支出決算4萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4，與上年決算相比，增長(zhǎng)或減少7.5%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 3.67 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比持平或增減0.1%,增減的原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。

具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0  萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 2.5 萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)車(chē)保有量2 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 2.5 萬(wàn)元，平均每輛 1.25萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 1.17 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)。

附件：始興縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表