2018年度始興縣紀委（單位）預算公開  

目  錄  

第一部分  部門預算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預算說明  

三、支出預算說明  

四、機關運行經費預算說明  

五、“三公”經費預算說明  

六、政府采購情況  

七、國有資產占有情況  

八、預算績效情況  

九、國有資本經營收支情況  

十、專業名詞解釋  

第二部分  部門預算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項目支出表  

六、財政撥款收支總表  

七、一般公共預算支出表  

八、一般公共預算基本支出表  

九、一般公共預算項目支出表  

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表  

十一、政府性基金預算支出表  

部門預算基本情況說明  

一、部門基本情況  

（一）部門機構設置、職能  

根據始興縣委辦、縣府辦印發了《中共始興縣紀律檢查委員會機關、始興縣監察局主要職責、內設機構和人員編制方案》（始委辦〔2014〕58號）。縣紀委機關、監察局內設10個室，分別是辦公室、干部管理監督室、宣教調研室、黨風政風監督室（縣政府糾正部門和行業不正之風辦公室）、信訪室（舉報中心）、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、案件審理室。根據2017年5月31日始興縣編辦印發關于派駐機構改革和建立縣委巡察機制的意見，設立9個派駐紀檢組，設立縣委巡察辦和兩個巡察組。  

2018年預算組成單位共1 個，為中共始興縣紀委。  

（二）人員構成情況  

中共始興縣紀委機關、始興縣監察局（含派駐、巡察編制）共有行政編制52，工勤編制3個。在職52人，退休人員9人。  

（三）預算年度的主要工作任務：  

1.維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況；貫徹落實黨中央、國務院、中央紀委、省委、省政府、省紀委、市委、市政府、市紀委和縣委、縣政府關于加強黨風廉政建設和有關行政監察工作的決定；協助縣委抓好黨風廉政建設，組織協調全縣的黨風廉政建設和反腐敗斗爭；檢查監督縣政府各部門及其工作人員和各鄉鎮人民政府及其領導成員執行國家法律法規、政策和國民經濟和社會發展計劃及縣政府決議、命令的情況。  

2.負責檢查并處理縣委、縣政府各部門，各鄉鎮黨的組織和縣管的黨員領導干部，省市垂直管理單位（黨的組織關系由地方代管的）黨的組織及黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。  

3.負責查處縣政府各部門及其工作人員，各鄉鎮政府及其領導成員違反國家法律法規、政策以及政紀的行為；受理監察對象不服政紀處分的申訴和個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。  

4.負責作出維護黨紀的決定，制定黨風黨紀政紀教育規劃；會同有關部門做好紀律檢查、行政監察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀守法、為政清廉的教育工作。  

5.負責紀檢監察工作理論及有關問題的調查研究，擬定有關黨風廉政建設的規章制度。  

6.負責黨風政風監督檢查和綜合協調工作，會同有關部門抓好糾正部門和行業不正之風工作、執法監察工作以及綜合治理工作；指導和督促行政審批電子監察相關工作。  

7.負責擬定全縣預防腐敗工作規劃、政策、方案并組織實施，推動全縣懲治和預防腐敗體系建設。  

8.負責監督檢查全縣紀檢監察系統干部遵守和執行黨章以及其他黨內法規、政策、決定和國家法律法規等情況。  

9.會同縣直有關部門以及各鄉鎮黨委、政府管理紀檢監察干部；以縣紀委會同縣委組織部為主做好各鄉鎮紀委書記、副書記的提名和考察工作，審核各鄉鎮紀委領導班子其他成員和縣直單位內設紀檢監察機構主要領導干部人選；按干部管理權限統一管理縣紀委、縣監察局各派駐組的干部；組織全縣紀檢監察系統干部的培訓工作。  

10.承辦縣委、縣政府和市紀委、市監察局（市預防腐敗局）授權和交辦的其他事項。  

二、收入預算說明  

2018年收入預算752.745996萬元，其中：一般公共預算撥款752.745996萬元。  

三、支出預算說明  

2018年支出預算752.745996萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出752.745996萬元。比上年增198萬元，增幅35%，原因是內設機構增加，增加人員。  

一般公共預算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預算716.569996萬元，占預算撥款支出的95%。其中：工資福利支出459.069716萬元，對個人和家庭的補助61.58028萬元，商品和服務支出195.92萬元。  

（二）項目支出預算36.176萬元，占預算撥款支出的5%。與上年預算相比，增長100%，原因是增加縣委巡察機構和單獨派駐組四個，增加巡察專項工作、單獨派駐工作經費。。  

四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為195.92萬元，比上年增加40.99萬元，增幅20%，原因是增加機構縣委巡察辦1個、巡察組2個機構，人員6人。其中辦公26萬元、印刷費26萬元、郵電費15萬元、差旅費12萬元、會議費7.3萬元、福利費1.5萬元、辦公用房水費4.4萬元、電費15萬元、公務用車運行維護費14萬元、其他費用27萬元。  

五、“三公”經費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為23.3萬元，與上年數相比減少1.01萬元，減少4%，原因是嚴格控制公務用車和接待支出。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元。公務用車購置及運行維護支出14萬元與上年數相比減少0.01萬元，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費14萬元）；公務接待費支出9.3萬元，與上年數相比減少1萬元，減少10%，原因是減少公務接待。  

六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算0萬元。  

七、國有資產占有情況(固定資產情況）。2017年本部門占有國有資產237.19713萬元、主要是辦公設備、主要實物資產數據：通用設備208.5215萬元、專用設備4.9148萬元、家具用具23.76083萬元。  

八、預算績效情況。2018年，主要工作目標有：完成全面落實黨的十九大作出的戰略部署，貫徹執行“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，不忘初心、牢記使命，緊緊圍繞黨的建設、全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗斗爭，推動我縣黨內政治生態實現根本好轉，履行黨章賦予的監督執紀問責職責，建設忠誠干凈擔當的紀檢監察隊伍，為決勝全面建成小康社會、建設全省綠色崛起示范縣提供堅強保證等工作。實施1個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并4安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。  

九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。無。  

十、專業名詞解釋。  

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。  

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。  

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。  

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。