目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。 2017年預算組成單位共1 個，分別是始興縣婦聯，主要職能一是圍繞黨的中心工作，貫徹縣委、縣政府和上級婦聯部署的各項任務。制定本縣婦女兒童事業發展規劃，各時期婦女工作和年度工作計劃并組織實施。二是組織婦女學習馬克思主義、毛澤東思想和鄧小平建設有中國特色的社會主義理論。對廣大婦女進行各種教育和科學文化知識的培訓。提高婦女的思想道德素質和科學文化素質，增強自尊、自信、自立、自強精神。三是動員和組織婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，分別在農村婦女和城鎮婦女中組織開展各種富有婦女特色的勞動競賽活動，鼓勵廣大婦女靈我縣的兩個文明建設建功立業。四是維護婦女兒童的合法權益。向黨政領導和社會各界宣傳婦女先進典型，做好培養選拔女干部的工作。反映婦女的意見和要求，代表婦女參與社會的民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法規、條例的制定。五是指導下屬各級婦聯、婦委會和縣的其他婦女組織開展業務工作，配合組織部門考察縣轄各鄉（鎮）婦聯班子，做好中青年優秀婦女人才的培養選拔和推薦工作。六是密切與其他組織的聯系與合作，加強婦女統戰工作，擴大婦女界的交往，加強對外友好合作。內設機構2個，下設機構1個。

（二）人員構成情況。機關行政定編4名。

（三）預算年度的主要工作任務。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2017年收入預算58.06萬元，其中：一般公共預算撥款58.06 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年增11.06萬元，原因是對個人的工資和補助增加。

三、支出預算說明

2017年支出預算58.06萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出58. 06萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算44.06萬元，占預算撥款支出的75.88%，比上年增9.06萬元，原因是工資福利增加。其中：工資福利支出27.13萬元

    （二）項目支出預算14萬元，占預算撥款支出的24.11%，與上年預算相比，增加2萬元，原因是召開五年一次的婦女代表大會。

四、“三公”經費預算說明

2017年一般公共預算撥款“三公”經費預算為2.84萬元，與上年數相比增加0.03萬元，原因是公車運行維護增加。按資金來源分，財政撥款2.82萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出0.34萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算10.5萬元，包括辦公6萬元、印刷費0.1萬元、郵電費0.14萬元、差旅費0.36萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0.12萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他費用1.28萬元。

（二）政府采購預算0萬元。

（三）預算績效目標情況。2017年，主要工作目標有：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，貫徹《中共中央關于加強和改進黨的群團工作的意見》以及省、市婦聯改革方案，堅持服務黨政大局，緊緊圍繞省、市婦聯提出的目標任務，以抓主業、惠民生、謀發展、促穩定為立足點，團結帶領全縣婦女推進全縣經濟社會持續發展健康穩定發展而努力奮斗。依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產占有情況。占有國有資產的總體情況、分布構成、主要實物資產數據和變動情況。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。收入0，支出0。

（六）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。