2017年度韶關(guān)市始興縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

2017年預(yù)算組成單位共1個(gè)，是始興縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心，院內(nèi)設(shè)婦產(chǎn)科、兒科、保健科等。主要承擔(dān)始興縣婦女兒童醫(yī)療、保健、教學(xué)工作，一直為政府提供婦女兒童衛(wèi)生信息。 

（二）人員構(gòu)成情況

1.醫(yī)院現(xiàn)有職工人數(shù)92人，其中在職在編43人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員42人；

2.離退休人員18人，為非統(tǒng)發(fā)人員。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

根據(jù)財(cái)政局下達(dá)部門預(yù)算指標(biāo)，做好年度資金使用計(jì)劃，保證在職人員的津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)等基本支出，確保單位實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

做好衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

年收入預(yù)算1591.65萬元，其中：事業(yè)收入1358.43萬元，一般公共預(yù)算撥款233.22萬元。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算1591.65萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出233.22萬元，事業(yè)收入支出1301.74萬元，結(jié)余分配56.69萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

    2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0萬元，與上年決算數(shù)相比減0%,增減的原因是無財(cái)政撥款支出公務(wù)用車費(fèi)用及公務(wù)接待。

具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)、局屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議財(cái)政補(bǔ)助支出0萬元，事業(yè)收入支出0萬元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出34萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置1輛，購置支出30萬元，平均每輛30萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年財(cái)政補(bǔ)助運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，事業(yè)收入支出2萬元；特種專業(yè)技術(shù)用車保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2萬元，平均每輛2萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出0萬元，事業(yè)收入支出1萬元。

附件：始興縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2017年預(yù)算公開表