2017年度韶關(guān)市始興縣人力資源和社會(huì)保障局（單位）預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明（始興縣人力資源和社會(huì)保障局）

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 2017年預(yù)算組成單位共1個(gè)，是始興縣人力資源和社會(huì)保障局。

主要職能是加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員管理、城鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障政策、人才市場(chǎng)與勞動(dòng)力市場(chǎng)整合；加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)的職責(zé)，加強(qiáng)組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察和協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作的職責(zé)。

（二）人員構(gòu)成情況

我單位行政編制23名，其中：局長(zhǎng)1局、副局長(zhǎng)3名；參公編制9名，事業(yè)編制人員2名，工勤人員2名，定額人員1名，其他人員5名，退休人員12名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

 2017年，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府部署，主動(dòng)適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，以增進(jìn)民生福祉、促進(jìn)人的全面發(fā)展為根本任務(wù)，著力補(bǔ)短板、兜底線、促改革，突出保障改善民生、支撐助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，加快建立更高水平的人力資源社會(huì)保障體系，推動(dòng)事業(yè)發(fā)展整體躍升，為始興振興發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

    二、收入預(yù)算說(shuō)明

   2017年收入預(yù)算397.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥397.04萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

   2017年支出預(yù)算397.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出397.04 萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算381.04萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的95.97%。其中：工資福利支出206.65萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支出108.89萬(wàn)元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算16萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的4.30%，與上年預(yù)算49.35相比，減少208.43%。其中：001項(xiàng)目城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；002項(xiàng)目公務(wù)員全員培訓(xùn)教材費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元；003項(xiàng)目機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.8萬(wàn)元，按照中央和省、市的統(tǒng)一部署，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決遏制和糾正黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)和公務(wù)購(gòu)車用車經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)（以下簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）開(kāi)支過(guò)大、超預(yù)算或無(wú)預(yù)算安排支出等問(wèn)題，根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第621號(hào)）、中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市實(shí)施辦法以及我縣相關(guān)規(guī)定，我單位嚴(yán)禁“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支過(guò)大、嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算安排支出，所以與上年決算數(shù)相比我單位“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少9.23%。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款11.8萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出7.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出4.3萬(wàn)元。

附件：始興縣人社局2017年預(yù)算公開(kāi)表