始興縣老干部局2017年度預算公開  

目  錄  

第一部分  部門預算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預算說明  

三、支出預算說明  

四、“三公”經費預算說明  

第二部分  部門預算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、財政撥款收支總表  

五、一般公共預算支出表  

六、一般公共預算基本支出表  

七、一般公共預算項目支出表  

八、一般公共預算“三公”經費支出表  

九、政府性基金預算支出表  

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況  

（一）部門機構設置、職能度報告   

 2017年老干部局機構設置1個，老干部局（含老干部活動中心）。  

主要職能是：離退休干部業務管理、社會治安綜合治理和局內務管理工作；為老干部提供活動場所，搞好活動中心環境衛生和日常管理，協調組織老干部文化藝術活動。  

（二）人員構成情況  

老干部局在職人員共7人，其中：行政編制4名（財政全額撥款），事業編制3名（財政全額撥款公益一類），定額工勤人員1名，退休公務員6人，遺屬人員1人。  

（三）預算年度的主要工作任務  

    負責編制年度經費預算、決算工作，如實反映老干部局財務情況、節約支出、建立規范的會計核算、財務管理制度、嚴格預算管理、加強經濟核算。  

二、收入預算說明  

   2017年收入預算162.32萬元，其中：一般公共預算撥款120.72 萬元，其他項目收入（含關工委、老戰士聯誼會、老年體協和金秋演唱團等）經費41.6萬元。  

三、支出預算說明  

   2017年支出預算162.32萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出120.72 萬元，其他項目收入撥款支出（含關工委、老戰士聯誼會、老年體協和金秋演唱團等）經費41.6萬元。  

一般公共預算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預算120.72萬元，占預算撥款支出的3%。其中：工資福利支出57.9萬元，商品和服務支出16.5，對個人和家庭的補助46.3萬元。  

    （二）項目支出預算41.6萬元，占預算撥款支出的3%，與上年預算相比減少20%。其中：其中項目支出預算（含關工委、老戰士聯誼會、老年體協和金秋演唱團等）經費41.6萬元。  

四、“三公”經費預算說明  

    2017年“三公”經費預算為11.38萬元，與上年決算數相比減少0.03%,減少原因是經費壓縮。所有資金來源由財政撥款，按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出2.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出2萬元和會議費支出6.88萬元。