始興縣人民法院2015年度部門決算基本情況說明

目    錄

一、部門收支決算批復（公開）總表

二、收入決算批復（公開）表

三、支出決算批復（公開）表

四、財政撥款收入支出決算批復（公開）總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算批復（公開）表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復（公開）表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復（公開）表

八、財政專戶管理資金收入支出決算批復（公開）表

九、部門“三公”支出信息統計表

十、“三公”支出決算明細表

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

始興縣人民法院成立于一九五0年三月，位于始興縣太平鎮永安大道。現設置12個內設機構、1個直屬行政機構和3個基層人民法庭，分別是監察室、政工科、執行局、辦公室、立案庭、刑事審判庭、行政庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、審判管理辦公室、研究室、書記員管理辦公室、司法警察大隊和馬市人民法庭、頓崗人民法庭、司前人民法庭。

始興縣人民法院的主要職能是：審理始興縣的一審刑事、民商事案件，同時負責立案、審判監督、執行等任務，并積極參與社會治安綜合治理和開展司法建議等活動。在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律。

2015年決算組成單位共1個，為始興縣人民法院。 

（二）人員構成情況

我院2015年末實有政法行政編制人數55人，工勤人員2人，離退休人員24人。

（三）決算年度的主要工作任務。

2015年我院充分發揮財政職能作用，更好保證我院審判工作的正常需要，改善審判工作條件，為法院工作提供了更好的物資條件。

（四）主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

我院2015年決算組成單位共1個，為始興縣人民法院本級決算公開。

二、收入決算說明

2015年收入決算1069.58萬元，其中：一般公共預算撥款1069.58 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出決說明

2015年支出決算1002.88萬元，其中：財政撥款安排支出1002.88萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算716.52萬元，占財政撥款支出的71.44%。其中：工資福利支出379.11萬元；商品和服務支出139.73萬元；對個人和家庭的補助支出197.68萬元。

 2015年財政撥款安排的基本支出共716.52萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）；

    1.一般公共安全（類）法院（款）行政運行（項）決算支出518.84萬元，比上年決算增加40.84萬元，主要原因是：2015年人員工資有所調整。主要支出項目有工資福利支出379.11萬元，商品和服務支出139.73萬元。

2. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）決算支出136.43萬元，比上年決算增加44.91萬元，主要原因是：離退休人員增加及工資調整。主要支出項目有退休費。

3. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）決算支出2.65萬元，比上年決算增加2.53萬元，主要原因是：離退休支出增加。主要支出項目有撫恤金。

4. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）決算支出0.12萬元，比上年決算減少11.74萬元，主要原因是：該項經費用于遺屬補助。主要支出項目有撫恤金。

5. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）決算支出22.82萬元，比上年決算減少1.13  萬元，主要原因是：2015年我院人員有所減少，醫療費用支出減少。主要支出項目有醫療費。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）決算支出35.66萬元，比上年決算增加35.66萬元，主要原因是：2015年新增住房維修補。主要支出項目有住房公積金。

（二）項目支出決算286.36萬元，占財政撥款支出的28.55%，與上年決算相比，增長280.14萬元，降低49.45%。其中：001項目其他法院支出262萬元，主要用于法院辦公辦案的綜合業務經費保障及辦公設備購置，與上年減少304.5萬元，降低53.8%；002項目其他公共安全支出24.36萬元，與上年相比增長100%，主要用于辦公設備購置。

2015年財政撥款安排的項目支出共286.36萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）決算支出262萬元，比上年決算減少304.5 萬元，主要原因是：辦公設備購置較上年支出大幅減少。主要支出項目有辦公設備購置及維修（護）費用。

2. 公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）決算支出24.36萬元，比上年決算增加24.36萬元，主要原因是：年中新增辦公設備購置項目。主要支出項目有辦公設備購置。

四、“三公”經費支出說明

2015年“三公經費”財政撥款支出共38.72萬元，與上年決算數相比減少98.57萬元，降低71.8%,減少的原因是根據有關規定及要求，2015年我院對公務用車購置及運行維護費用進行壓減。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排局機關、局屬單位出國團組0個、 0人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出32.29萬元，與上年相比減少94.54萬元，降低74.54%，主要原因在于公務用車購置減少，運行費壓減。主要包括：（1）報廢0輛、更新購置1輛，購置支出2.13萬元，平均每輛2.13萬元；（2）公務車保有量21輛，全年運行費支出 29.15萬元，平均每輛1.39萬元。

3.公務接待費支出7.44萬元，主要用于各法院及其他單位間的學習交流接待支出。2015年我院公務接待186批次1860人數。與上年相比減少16.86萬元，降低69%，主要原因厲行勤儉節約。

五、專業名詞解釋

（1）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

（2）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：始興縣法院2015年決算公開表