始興縣機關幼兒園2016年決算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

2016年決算組成單位共1個，即始興縣機關幼兒園，主要職能是為學齡前兒童提供保育和教育任務。

(二)人員構成情況

始興縣機關幼兒園編制數為27個，財政供給實有在職在編人員23人，退休人員20人

(三)決算年度的主要工作任務。

決算年度的主要工作任務是開展教育教學活動，為學齡前兒童保育和教育，促進基礎教育發展。

二、收入決算說明

2016年收入決算359.09萬元，其中：一般公共預算撥款359.09萬元，其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。

三、支出決說明

2016年支出決算359.09萬元，其中：財政撥款安排支出359.09萬元，其他收入撥款(財政專戶撥款、基金撥款等)安排支出0萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

(一)基本支出決算339.35萬元，占財政撥款支出的94.51%。其中：人員經費支出286.45萬元，日常公用經費支出52.90萬元。與上年決算相比，基本支出增加25.83%，增加原因是人員工資收入提高了而日常公用經費中自主招聘的教職工工資及社保提高了。

2016年財政撥款安排的基本支出共339.35萬元，具體情況如下：

1.教育(類)普通教育(款)小學教育(項)決算支出223.36萬元。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)決算支出103.70萬元。

3. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)決算支出12.29萬元。

4.

(二)項目支出決算19.74萬元，占財政撥款支出的0.05%，與上年決算相比，項目支出減少88.51%，減少的原因是減少了開支。

2016年財政撥款安排的項目支出共19.74萬元，具體情況如下：

教育(類)普通教育(款)學前教育育(項)決算支出19.74萬元。

四、“三公”經費支出說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共0.47萬元，與上年決算數相比減少64%,減少的原因是節約了開支。

具體情況如下：

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。

3.公務接待費支出 0.47萬元，主要用于教育教學業務交流學習等接待，其中國內公務接待12批次85人次，國(境)外公務接待0批次0人次

附件：始興縣機關幼兒園2016年決算公開表