2017年始興縣中醫院部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

始興縣中醫院成立于1988年，是公益二類事業單位。2013年底，醫院整體搬遷后，新醫院占地面積2萬多平方米，建筑面積9539平方米,編制床位160張。醫院設有急診科、內科、骨傷科、外科、婦科、肛腸痔瘡科、針灸科、體外震波碎石等臨床科室和檢驗、影像、藥劑、手術麻醉科等醫技科室，承擔縣內及周邊縣市急救、醫療、預防任務。

（二）人員構成情況

始興縣中醫院核定編制人數78人，2017年在職職工156人，其中在編在職人員75人，編外在職人員81人，退休職工30人。

（三）預算年度的主要工作任務

根據財政局下達部門預算指標，做好年度資金使用計劃，保證在職人員的津貼補貼、離退休費和日常辦公經費等基本支出，確保單位實現年度收支平衡。

二、收入預算說明

2017年收入預算3840.38萬元，其中：一般公共預算撥款136.78萬元,醫療收入3703.6萬元。

三、支出預算說明

2017年支出預算3825.77萬元，其中：基本支出3820.27萬元，財目支出5.5萬元。

支出按用途劃分：

（一）基本支出預算3820.27萬元，具體情況如下：

    1. 人員經費支出1709.21萬元；

2. 公用經費支出2111.06萬元。

 （二）財政項目補助支出預算為5.5萬元

1、人才補貼資金2萬元；

2、醫療責任保險支出3.5萬元。

四、“三公”經費預算說明

2017年度“三公經費”財政撥款預算收入0元，財政撥款預算支出共 0 元，與上年預算數相比持平。2017年度本單位“三公”經費預算支出來源于醫院業務收入，本年度“三公”經費預算支出8.86萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2.公務用車購置及運行費支出 4.86萬元，主要包括醫院救護車汽車油費、維修費、路橋費及保險費支出。

3.公務接待費支出4.0萬元，主要用于接待上級部門、縣際醫療單位之間交流及會議等公務接待支出。

附件：始興縣中醫院2017年預算公開表