2015年度韶關(guān)市始興縣墨江中學(xué)決算公開

目  錄

第一部分  部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

第二部分  部門決算表

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表

八、“三公”支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能（簡要說明部門本部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及列入決算編制的下屬單位的設(shè)置和職能）

 2015年決算組成單位共1個，分別是始興縣墨江中學(xué)。

（二）人員構(gòu)成情況（簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位的編制、實(shí)有在職人員、離退休人員等財(cái)政供給人員情況）

（三）決算年度的主要工作任務(wù)。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

年收入決算1640.3204萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1640.3204萬元，無其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。

三、支出決說明

年支出決算1640.3204萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出1640.3204萬元，無其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算1546.1204萬元，占財(cái)政撥款支出的94%。其中：工資福利支出886.0201萬元。

 2015年財(cái)政撥款安排的基本支出共1640.3204萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）；

    1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。

    2.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）決算支出1403.5645萬元，比上年決算減少380.2191萬元，主要原因是：學(xué)生人數(shù)減少。主要支出項(xiàng)目有人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出決算94.2000萬元，占財(cái)政撥款支出的６%，與上年決算相比，基本持平。

年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共  萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元。

2.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）決算支出94.2000萬元。主要支出項(xiàng)目有其它特殊教育支出（4.2000萬元）和教育附加安排的支出（90.0000萬元）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共7.1677萬元，與上年決算數(shù)相比增加23%,增加的原因是公務(wù)用車使用率高。

具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.無因公出國（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.7349萬元，主要包括：公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2.7349萬元，平均每輛2.7349萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.4328萬元，主要用于教育公務(wù)接待（共計(jì)90批次，合共887人）。

附件：墨江中學(xué)2015年決算公開表