始興縣編辦2015年部門決算基本情況說明

目    錄

一、部門收支決算批復(fù)（公開）總表

二、收入決算批復(fù)（公開）表

三、支出決算批復(fù)（公開）表

四、財政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算批復(fù)（公開）表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)（公開）表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）表

八、財政專戶管理資金收入支出決算批復(fù)（公開）表

九、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表

十、“三公”支出決算明細表

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。 根據(jù)《中共始興縣委、始興縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈始興縣人民政府機構(gòu)改革方案〉的通知》（始委發(fā)〔2010〕9號），設(shè)立始興縣機構(gòu)編制委員會辦公室，正科級，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列縣委機構(gòu)序列。主要職能是貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，加強推進行政管理體制改革的職責(zé),加強推進行政審批制度改革等；內(nèi)設(shè)機構(gòu)有綜合股、行政編制股、事業(yè)編制股、行政審批股（加掛監(jiān)督檢查股）四個內(nèi)設(shè)股室，直屬機構(gòu)有事業(yè)單位登記管理局。

（二）人員構(gòu)成情況：人員編制10名、后勤服務(wù)人員1名，實有9人，其中公務(wù)員8人、統(tǒng)發(fā)后勤1人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)：1、貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，起草機構(gòu)編制規(guī)范性文件，擬訂我縣機構(gòu)編制有關(guān)政策，統(tǒng)一管理全縣黨政群機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，民主黨派和人民團體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制。

2、加強推進行政管理體制改革的職責(zé)。負責(zé)擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核縣直機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。

3、加強推進行政審批制度改革職責(zé)，負責(zé)研究行政審批制度改革有關(guān)重大問題，提出對策建議。

4、管理縣直機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)的職能配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

5、協(xié)調(diào)縣直機關(guān)各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

6、負責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核和管理縣直事業(yè)單位的機構(gòu)編制；審核除承擔(dān)行政職能事業(yè)單位外的正、副科級事業(yè)單位和股級事業(yè)單位的設(shè)立、調(diào)整。

7、監(jiān)督檢查全縣行政管理體制和機構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案、縣直機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案以及機構(gòu)編制各項政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

8、負責(zé)全縣事業(yè)單位登記和管理工作。

9、承辦縣委、縣政府、縣機構(gòu)編制委員會和上級機構(gòu)編制管理機關(guān)交辦的其他事項。

（四）始興縣機構(gòu)編制委員會辦公室負責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

2015年收入決算67.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款67.32 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。

三、支出決說明

   2015年支出決算67.32萬元，其中：財政撥款安排支出67.32 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算52.32萬元，占財政撥款支出的77.72%。其中：工資福利支出41.33萬元。

 2015年財政撥款安排的基本支出共52.32萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）；

    1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）決算支出52.32 萬元，比上年預(yù)算增加14.65 萬元。主要原因是：2015年9月新招公務(wù)員1名及工資改革增加人員經(jīng)費。

    2.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）決算支出0萬元，比上年決算增加（減少）  0 萬元。

（二）項目支出決算15萬元，占財政撥款支出的22.28%，與上年決算相比，減少21.05%。其中：001編委和編辦工作經(jīng)費、機構(gòu)編制實名制管理系統(tǒng)建設(shè)維護費、全縣機構(gòu)編制實名制管理、全縣機構(gòu)改革經(jīng)費、始興人事人才網(wǎng)站維護、全縣事業(yè)單位登記管理經(jīng)費、行政審批制度改革經(jīng)費等項目支出減少了4萬元。

2015年財政撥款安排的項目支出共15萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）決算支出15萬元，比上年決算減少 4萬元，主要原因是：壓縮經(jīng)費。主要支出項目有機構(gòu)編制實名制管理系統(tǒng)建設(shè)維護費、全縣機構(gòu)編制實名制管理、全縣機構(gòu)改革經(jīng)費、始興人事人才網(wǎng)站維護等。

2.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）決算支出  0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元。

四、“三公”經(jīng)費支出說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共5.94萬元，與上年決算數(shù)相比減1%,增減的原因是壓縮經(jīng)費。

具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出3萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置0 輛，購置支出0  萬元，平均每輛 0萬元；（2）公務(wù)車保有量 1 輛，全年運行費支出 3 萬元，平均每輛 3萬元。

3.公務(wù)接待費支出 2.94 萬元，主要用于業(yè)務(wù)交流接待。

附件：始興縣編辦2015年決算公開表