2016年度韶關(guān)市始興縣委組織部預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 2016年預(yù)算組成單位共1個(gè)，為中共始興縣委組織部。其主要負(fù)責(zé)研究和提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育和黨建理論研究，主管黨員的管理和發(fā)展工作，負(fù)責(zé)編纂中共始興縣組織史；負(fù)責(zé)全縣各級(jí)黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全縣干部的培訓(xùn)、培養(yǎng)、選拔、任用、考察、考核和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)研究、指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度改革；負(fù)責(zé)人才工作的檢查、指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)全縣黨員電化教育和遠(yuǎn)程教育工作；指導(dǎo)退（離）休干部工作;負(fù)責(zé)全縣組工信息調(diào)研、收集和上報(bào)工作；完成縣委交辦的其他工作。

（二）人員構(gòu)成情況

縣委組織部內(nèi)設(shè)秘書組、干部組、組織組、調(diào)研組、人才工作組、干部監(jiān)督組、干部培訓(xùn)組、黨員電教及信息管理組等8個(gè)組室。下設(shè)始興縣公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和中共始興縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)辦公室。行政編制15名，工勤編制3名。實(shí)有行政人員15名，實(shí)有工勤人員2名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

全縣組織工作在市委組織部的指導(dǎo)幫助和縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十八大和十八屆歷次全會(huì)精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真按照中組部、省委組織部、市委組織部和縣委的部署要求，緊緊圍繞縣委中心工作，重點(diǎn)做好黨的組織建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)，抓典型、創(chuàng)特色、樹形象，不斷開創(chuàng)組織工作新局面，為我縣建設(shè)全省綠色崛起示范縣提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。         

（四）中共始興縣委組織部負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算公開工作。

二、收入預(yù)算說明

  2016年收入預(yù)算195.4585萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款195.4585 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。

三、支出預(yù)算說明

2016年支出預(yù)算190.4585萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出190.4585萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算137.4485萬元，占預(yù)算撥款支出的73%。其中：工資福利支出108.1092萬元，商品和服務(wù)支出18萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.3393萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算53萬元，占預(yù)算撥款支出的27%，與上年預(yù)算相比，減少11.67%。其中：基層組織建設(shè)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24萬元；干部工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8萬元；人才工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16萬元；鎮(zhèn)村換屆工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

    2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.46萬元，與上年決算數(shù)相比持平或增加29.94%。主要原因是2016年為縣鎮(zhèn)兩級(jí)換屆年，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)相比上年均有增加。按資金來源分，財(cái)政撥款11.46萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出8.6萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出2.86萬元。