2018年度始興縣人民檢察院預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

始興縣人民檢察院

部門預算基本情況說明

部門預算全面反映了預算單位財物狀況、預算收入支出情況、資產和人員機構的管理狀況以及其他的會計信息，是財政支出預算在部門和單位執行的具體體現。2016年開始檢察院人財物上劃歸為省統管后，政法編制人員及2016年1月1日后退休人員的人員經費、公用經費、項目經費等由省財政廳保障。此次預算只包含我院勞動制司法輔助人員、定額人員及2016年1月1日前退休人員的相關費用。經始興縣第十五屆人民代表大會第三次會議審議通過。根據《預算法》的規定，現將本院2018年預算情況作如下說明：

一、本院基本情況

（一）部門機構設置、職能

2017年9月，我院按照廣東省檢察院審核后的內設機構改革試點工作實施方案內部運行實施，試運行業務機構、綜合行政機構“3+2”模式進行機構設置。業務機構設置為反貪污賄賂局、刑事檢察部、訴訟監督部，其中，反貪污賄賂局主要承擔反貪污賄賂、反瀆職侵權及職務犯罪預防等職能（此部門于2018年1月10日轉隸到本縣監察委）；刑事檢察部主要承擔偵查監督、公訴、未成年人檢察、控告申訴檢察、案件管理、法律政策研究、檢察委員會辦公室工作、人民監督員工作等職能；綜合行政機構設置政治工作辦公室、檢務保障辦公室，其中政治工作辦公室主要承擔黨建、干部人事、工資績效、檢察官進退留轉及等級晉升、紀檢監察、檢務檢查、承接上級院巡視巡察工作等職能；檢務保障辦公室主要承擔原辦公室、檢察技術、司法警察、計劃財務裝備、后勤服務、宣傳、輿情等職能。

（二）人員構成情況。

2018年由始興縣財政局保障的人員有定額人員5人、勞動制司法輔助人員9人、2016年前退休人員13人。其余政法編制人員由省財政廳保障。

（三）預算年度的主要工作任務。

一、以服務全縣工作大局為出發點，切實履行檢察職能，助力經濟社會穩定發展。我院堅持把檢察工作置于黨的領導下，主動把檢察工作放在全縣中心工作中謀劃布局。同時，把社會的平安穩定擺在突出位置，加強社會治安綜合治理工作，為充分發揮法律監督職能，加強刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟的法律監督，努力維護社會公平正義。

二、在深化司法改革上邁出新步伐。繼續深化司法體制改革工作，嚴格落實檢察權運行新機制；進一步加強公益訴訟工作，完善相關制度；不斷推進以審判為中心的訴訟制度改革；按照省、市院工作部署要求，全面推進內設機構改革工作。

三、加強科技強檢建設,多措并舉服務群眾。進一步加強科技強檢建設，提高檢察工作質量和效率，不斷提升服務水平。加大對檢察機關工作職能的宣傳，提高檢察工作知曉度，充分利用鄉鎮檢察室便民特點服務群眾,切實加強履職向服務延伸、辦案向案外延伸、解困向基層延伸，充分發揮檢察職能為群眾解決實際問題。

二、收入預算說明

2018年本級財政收入預算153.09萬元，其中：一般公共預算撥款153.09 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。2017年本級財政收入141.01萬元，2018年比上年增加12.08萬元，增幅8.57%，原因是：一是定額人員工資、退休人員按正常增幅增加；二是增加了檢察院辦案人員崗位津貼、政法出勤補助納入財政保障范圍的經費。

三、支出預算說明

2018年支出預算153.09萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出153.09 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算126.09萬元，其中：工資福利支出50.15萬元；對個人和家庭補助支出75.94萬元。占總預算撥款支出的82.36%，比上年減少了14.92萬元，減幅10.58%，原因一是勞動合同制司法輔助人員減少1人，二是根據省司法體制改革專題協調會議紀要：粵東西北地區司法輔助人員工資由省財政和本級地方財政按照各承擔50%的比例予以保障，因而，本級財政2018年預算下達了50%的司輔人員工資。

    （二）項目支出預算27萬元，其中：工資福利項目支出27萬元，用于發放檢察院辦案人員崗位津貼、政法出勤補助（此項目一月份已停止發放）。占總預算撥款支出的17.64%，與上年預算相比，增長100%，原因是2016年上劃為省財政統管后，省財政只保障辦案所用的項目經費，其他項目省財政不予保障。因而，2018年本級財政保障了我院辦案人員的崗位津貼、政法出勤補助等項目經費。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為0萬元，與上年數相比持平或減少0萬元，減少0%，原因是2016年上劃為省統管后，由省財政保障此項經費，故本級財政預算無此項經費的體現。按資金來源分，財政撥款0萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出0萬元。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

2018年度，我院由本級財政保障的機關運行經費一般公共預算0萬元，包括辦公費0萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用0萬元。

（二）政府采購預算情況

我院由縣財政保障的政府采購預算0萬元，本級財政保障經費中無政府采購預算項目。

（三）預算績效目標情況

2018年，主要工作目標有：完成檢察工作網、駐看守檢察室遷移修繕、無紙化辦公設備等項目工作，（全部由省財政保障），依法合規并安全高效做好支出工作，加強科技強檢，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產占有情況

本院2016年國有資產已全部上劃省統管，截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般執法用車執勤用車5輛，其他用車2輛（其中一輛車于2018年1月30日轉隸到本縣監察委）；單位價值50萬元的通用設備一臺。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本院無國有資本經營預算撥款，故收入0萬元，支出0萬元。

（六）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

附件：始興縣人民檢察院2018年預算公開表