2018年度始興縣旅游局預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。 2018年預算組成單位共1個，即始興縣旅游局，主要職能是貫徹執行國家、省、市有關旅游業的政策、法規，擬訂行業管理規章制度，并組織實施；會同有關部門編制旅游業中、長期規劃和年度計劃，負責旅游統計、信息咨詢工作；指導旅游景區景點的規劃和建設；做好旅游宣傳推介工作；加強對縣內各旅游企業的行業管理，負責景區創A和酒店評星工作，組織旅游從業人員的崗位培訓工作；承辦縣人民政府和省、市旅游局交辦的各項工作 ，下設始興縣旅游發展服務中心，為正股級事業單位，核定編制數為3名。

（二）人員構成情況。我局2017年底的編制人員11人，但實有在職人員15人，退休人員1人。

（三）預算年度的主要工作任務。一是以招商引資為“主戰略”，借外力助建設。利用“圍屋、溫泉、生態、人文”等特色資源包裝項目進行推介，吸引社會資本參與投資，助推景區建設，通過鄉賢招商、以商帶商等方式，積極引進符合資源特色的旅游項目。二是以項目建設為“總抓手”，強服務推建設。把項目建設作為發展旅游的總抓手，抓實抓好旅游項目建設，加大項目建設力度，完善旅游基礎設施，促進旅游景區建設取得新進展。三是以全域旅游為“新機遇”，抓機遇謀發展。為推動旅游業創新、協調、綠色、開放、共享發展，促進旅游業轉型升級、提質增效，廣東省旅游局開展了“省級全域旅游示范區”創建工作。四是以宣傳營銷為“重頭戲”，抓宣傳創品牌。利用“中國最美小城”等國字招牌，圍繞“千年古縣·福地始興”形象定位，積極開展旅游宣傳營銷推廣，不斷增強旅游宣傳營銷效果，拓寬旅游客源市場。五是以行業管理為“切入點”，抓規范提品質。一是積極創建星級旅游企業和Ａ級景區。我局2017年對全縣酒店、農家樂和景區做了詳細的摸底調查，嚴格按照相關標準，積極做好我縣星級酒店、星級農家樂、Ａ級景區和轉限上企業的工作，同時進一步指導古塘秋月山莊對照Ａ級景區和限上住宿企業要求升級改造配套基礎設施等，積極申報古塘秋月山莊創建國家3Ａ級景區和滿堂客家大圍創建國家4Ａ景區。

（四）始興縣旅游局負責本級預算的預算公開工作。

二、收入預算說明

2018年收入預算138.6萬元，其中：一般公共預算撥款118.6萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）20萬元。比上年的112.8萬元增加了25.8萬元，增幅22.9%，原因是工資增加了16.8萬元，公用經費增加了4萬元，旅游管理業務費項目增加了5萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算138.6萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出118.6 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出20萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算118.6萬元，占預算撥款支出的85.6%，比上年97.7萬元增加了20.9萬元，增幅21.39%，原因是工資、公用經費等各項費用的增加。其中：工資福利支出71.8萬元，商品和服務支出28.1萬元，對個人和家庭的補助18.7萬元。

    （二）項目支出預算20萬元，占預算撥款支出的14.4%，與上年預算15萬元相比，增加了33.33%，原因是旅游管理業務費項目增加了5萬元。其中：旅游管理業務費項目10萬元，主要是用于旅游管理的各項業務費用；招商引資經費項目10萬元，主要用于旅游招商的各項費用，與上年費用持平。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為3.3萬元，與上年數相比持平。按資金來源分，財政撥款3.3萬元；按具體項目分，公務用車購置及運行維護支出2.5萬元，公務接待費支出0.8萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算28.1萬元，包括辦公1萬元、郵電費0.6萬元、差旅費0.5萬元、福利費12萬元、辦公用房水費0.3萬元、電費0.3萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他費用10.9萬元。

（二）預算績效目標情況。2018年，強化縣全域旅游示范區創建工作領導小組的統籌領導，在職能、經費、人員上充實領導小組辦公室。充分發揮始興縣旅游發展委員會的職能作用，調動各部門參與指導、協調全縣旅游發展的主動性。重點推進如心泉谷溫泉度假小鎮、中古坑健康小鎮、昌松始興客家民宿度假村、司前溫泉小鎮等已簽約旅游項目，協調解決項目問題，促進項目早動工、早建成、早運營，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

附件：始興縣旅游局2018年預算公開表