2017年度韶關(guān)市始興縣始興中學(xué)預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

 2017年預(yù)算組成單位共1個，始興縣始興中學(xué)屬公益一類財政全額撥款的事業(yè)單位。

主要職能是：1、貫徹、執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和方針政策，實施素質(zhì)教育，完成教育教學(xué)任務(wù)，保證教育教學(xué)質(zhì)量，為適齡青少年接受高中學(xué)歷教育創(chuàng)造良好的環(huán)境。

　2、依法實施普通高中學(xué)歷教育。

　3、擬定學(xué)校的長期發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年度計劃和學(xué)期計劃，并組織實施。

　4、負責(zé)本校師資隊伍建設(shè)；組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會實踐活動，培養(yǎng)學(xué)生學(xué)會做人、學(xué)好本領(lǐng)。

　5、建立健全本校各項規(guī)章制度和應(yīng)急機制，保障學(xué)校教職員工和學(xué)生的生命財產(chǎn)安全。

　6、承擔(dān)縣委、縣政府及教育行政部門交辦的其它事項。 

（二）人員構(gòu)成情況

我校事業(yè)編制243人。現(xiàn)有在職財政統(tǒng)發(fā)人員231人，退休人員45人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：

全面配合財政部門，做好本單位預(yù)算工作。

二、收入預(yù)算說明

   2017年收入預(yù)算3042萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2419 萬元，項目支出中行政事業(yè)類項目安排支出623萬元。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算3042萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出2419 萬元，項目支出中行政事業(yè)類項目安排支出623萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算2419萬元，占預(yù)算撥款支出的100%。工資福利支出2090萬元，對個人和家庭的補助329萬元。

（二）項目支出預(yù)算623萬元，占預(yù)算撥款支出的21%，與上年預(yù)算相比，減少4%。減少主要原因是生源減少。主要用途用于學(xué)校正常運作。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

    2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算為20.3萬元，與上年決算數(shù)相比有所減少。按資金來源分，財政撥款0萬元，事業(yè)收入資金20.3萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出14.45萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護維修費14.4萬元），公務(wù)接待費支出5.9萬元。

附件：始興中學(xué)2017年預(yù)算公開表