風度中學2017年部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

根據事業單位分類改革精神，始興縣風度中學是縣教育局管理的公益一類事業單位，正科級。內設5個正股級機構：辦公室、教務處、教育科研處、德育處、總務處。主要職能是實施高中、初中學歷教育，促進基礎教育發展。列入決算編制的有高中部（高一至高三年級）和初中部（七至九年級），分別以實施高中學歷教育和初中學歷教育為主要職能。

2017年預算組成單位共2個，分別是高中部和初中部。

（二）人員構成情況

決算年度核定本部門事業編制224名（其中高中部事業編制172名，初中部事業編制52名），其中校長1名、副校長3名，內設機構領導職數5名。實有在職人員215人，其中高中部168人，初中部47人；離退休人員21人，財政供給人員共計236人。

（三）決算年度的主要工作任務

1、貫徹、執行黨和國家有關教育的法律、法規和方針政策，實施素質教育，完成教育教學任務，保證教育教學質量，為適齡青少年接受高中學歷教育創造良好的環境。

2、依法實施普通高中學歷教育。

3、擬定學校的長期發展規劃、學年度計劃和學期計劃，并組織實施。

4、負責本校師資隊伍建設；組織開展與學生年齡相適應的社會實踐活動，培養本校學生學會學習、學會做事、學會工作、學會生存。

5、建立健全本校各項規章制度和應急機制，保障學校教職員工和學生的生命財產安全。

（四）主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

  2017 年收入預算2679.15萬元，其中：一般公共預算撥款2679.15萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出預算說明

   2017年支出預算2679.15萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出2679.15萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算2679.15萬元，占預算撥款支出的100%。其中：工資福利支出2043.21萬元，商品和服務支出486.44萬元，對個人和家庭的補助支出149.5萬元。

    （二）項目支出預算0萬元，占預算撥款支出的0萬元。

四、“三公”經費預算說明

    2017年“三公”經費預算為15.3萬元，與上年決算數相比增加3.90%。按資金來源分，財政撥款15.3萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出6.8萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6.8萬元），公務接待費支出8.5萬元。

附件：風度中學2017年預算公開表