風(fēng)度中學(xué)2017年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

根據(jù)事業(yè)單位分類改革精神，始興縣風(fēng)度中學(xué)是縣教育局管理的公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)。內(nèi)設(shè)5個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu)：辦公室、教務(wù)處、教育科研處、德育處、總務(wù)處。主要職能是實(shí)施高中、初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。列入決算編制的有高中部（高一至高三年級(jí)）和初中部（七至九年級(jí)），分別以實(shí)施高中學(xué)歷教育和初中學(xué)歷教育為主要職能。

2017年預(yù)算組成單位共2個(gè)，分別是高中部和初中部。

（二）人員構(gòu)成情況

決算年度核定本部門事業(yè)編制224名（其中高中部事業(yè)編制172名，初中部事業(yè)編制52名），其中校長(zhǎng)1名、副校長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。實(shí)有在職人員215人，其中高中部168人，初中部47人；離退休人員21人，財(cái)政供給人員共計(jì)236人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和方針政策，實(shí)施素質(zhì)教育，完成教育教學(xué)任務(wù)，保證教育教學(xué)質(zhì)量，為適齡青少年接受高中學(xué)歷教育創(chuàng)造良好的環(huán)境。

2、依法實(shí)施普通高中學(xué)歷教育。

3、擬定學(xué)校的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)本校師資隊(duì)伍建設(shè)；組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，培養(yǎng)本校學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)、學(xué)會(huì)做事、學(xué)會(huì)工作、學(xué)會(huì)生存。

5、建立健全本校各項(xiàng)規(guī)章制度和應(yīng)急機(jī)制，保障學(xué)校教職員工和學(xué)生的生命財(cái)產(chǎn)安全。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

  2017 年收入預(yù)算2679.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2679.15萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

   2017年支出預(yù)算2679.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出2679.15萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算2679.15萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的100%。其中：工資福利支出2043.21萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出486.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出149.5萬(wàn)元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為15.3萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比增加3.90%。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款15.3萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出6.8萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.8萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出8.5萬(wàn)元。

附件：風(fēng)度中學(xué)2017年預(yù)算公開表