2018年度始興縣中醫(yī)院預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

 部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

始興縣中醫(yī)院成立于1988年，是公益二類事業(yè)單位。2013年底，醫(yī)院整體搬遷后，新醫(yī)院占地面積2萬多平方米，建筑面積9539平方米,編制床位160張。醫(yī)院設(shè)有急診科、內(nèi)科、骨傷科、外科、婦科、肛腸痔瘡科、針灸科、體外震波碎石等臨床科室和檢驗、影像、藥劑、手術(shù)麻醉科等醫(yī)技科室，承擔(dān)縣內(nèi)及周邊縣市急救、醫(yī)療、預(yù)防任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

始興縣中醫(yī)院核定編制人數(shù)78人，2018年在職職工168人，其中在編在職人員72人，編外在職人員96人，退休職工33人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

根據(jù)財政局下達部門預(yù)算指標(biāo)，做好年度資金使用計劃，保證在職人員的津貼補貼、離退休費和日常辦公經(jīng)費等基本支出，確保單位實現(xiàn)年度收支平衡。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算4435.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款495.64萬元,事業(yè)收入3940.09萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算4412.18萬元，其中：基本支出4058.68萬元，項目支出353.50萬元。

支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算4058.68萬元，具體情況如下：

    1. 人員經(jīng)費支出1888.70萬元；

2. 公用經(jīng)費支出2169.98萬元。

 （二）財政項目補助支出預(yù)算為353.50萬元

1、基本建設(shè)支出350.00萬元；

2、醫(yī)療責(zé)任保險支出3.5萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年度“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算收入0元，財政撥款預(yù)算支出共 0 元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。2018年度本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算支出來源于醫(yī)院業(yè)務(wù)收入，本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出7.10萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出 4.10萬元，主要包括醫(yī)院救護車汽車油費、維修費、路橋費及保險費支出。

3.公務(wù)接待費支出3.0萬元，主要用于接待上級部門、縣際醫(yī)療單位之間交流及會議等公務(wù)接待支出。

附件：始興縣中醫(yī)院2018年預(yù)算公開表