2018年度始興縣工商聯預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。 2018年預算組成單位共1 個，始興縣工商業聯合會，主要職能：工商聯是中國共產黨領導下的具有統戰性、經濟性、民間性的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手，內設機構1個辦公室。

（二）人員構成情況。在職人員4人

（三）預算年度的主要工作任務。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2018年收入預算100萬元，其中：一般公共預算撥款100 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年增8萬元，增幅8.7%，原因是人員工資福利增加。

三、支出預算說明

2018年支出預算100萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出100 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算97萬元，占預算撥款支出的97%，比上年增7萬元，增幅7.8%，原因是人員工資福利增加。其中：工資福利支出87萬元

    （二）項目支出預算3萬元，占預算撥款支出的3%，與上年預算相比，增長50%，原因是工作經費增加。其中：001項目3萬元；002項目0萬元。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為2.9萬元，與上年數相比減少0.02萬元，減少6%，原因是壓縮接待經費。按資金來源分，財政撥款2.9萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出2.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出0.4萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算10.5萬元，包括辦公6萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.9萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0.18萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他費用0.6萬元。

（二）政府采購預算0萬元。

（三）預算績效目標情況。2018年，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（六）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣工商聯2018年預算公開表