2018年度始興縣 人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 預(yù)算公開  

目  錄  

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預(yù)算說明  

三、支出預(yù)算說明  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

五、其他需要說明的情況  

第二部分  部門預(yù)算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項(xiàng)目支出表  

六、財政撥款收支總表  

七、一般公共預(yù)算支出表  

八、一般公共預(yù)算基本支出表  

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

十一、政府性基金預(yù)算支出表  

部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。  

縣人大常委會機(jī)關(guān)設(shè)辦公室（綜合辦事機(jī)構(gòu)）和5個工作委員會，均為正科級。  

（一）辦公室（綜合辦事機(jī)構(gòu)）。  

1.負(fù)責(zé)常委會黨組和常委會主任會議決定事項(xiàng)及常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的組織實(shí)施和督促、檢查。  

2.協(xié)助常委會分管領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)關(guān)日常工作；協(xié)調(diào)各工作委員會的工作關(guān)系，負(fù)責(zé)常委會機(jī)關(guān)機(jī)要通信、新聞宣傳、刊物信息、理論研究、報刊征訂、檔案保密、財務(wù)及機(jī)關(guān)后勤工作。  

3.負(fù)責(zé)縣人民代表大會、常務(wù)委員會會議和主任會議及有關(guān)重要會議的籌備和會務(wù)工作，負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門起草常委會的重要文稿和起草常委會主要領(lǐng)導(dǎo)講話稿。  

4.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)在職和離退休干部、職工的管理和服務(wù)工作。  

5.負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)和接待工作。  

6.完成縣人大常委會和主任會議交付的其他工作任務(wù)，積極配合其他部門開展工作。  

（二）法制工作委員會。  

對司法部門有關(guān)工作情況和執(zhí)法情況，開展調(diào)查研究，提出意見和建議；對政府規(guī)范性文件進(jìn)行備案審查；組織、督促辦理同本工作委員會有關(guān)的議案，并提出初審意見；負(fù)責(zé)常委會機(jī)關(guān)信訪工作，受理人民群眾的申訴和控告；承辦對司法部門辦案情況的監(jiān)督工作和人大代表的有關(guān)建議、批評和意見；完成縣人大常委會和主任會議交付的其他工作任務(wù)，積極配合其他部門開展工作。  

（三）財政經(jīng)濟(jì)工作委員會。  

對有關(guān)財政、經(jīng)濟(jì)、水務(wù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、人力資源和社會保障、市場監(jiān)管等方面法律、法規(guī)貫徹實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對國民經(jīng)濟(jì)重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議；了解國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，財政預(yù)算的編制和執(zhí)行情況及重要的經(jīng)濟(jì)動態(tài)；對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃（草案）報告、財政預(yù)算（草案）報告、決算（草案）報告以及國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分調(diào)整方案進(jìn)行初審；組織、督促辦理同本工作委員會有關(guān)的議案，并提出初審意見；承辦人大代表的有關(guān)建議、批評和意見；完成縣人大常委會和主任會議交付的其他工作任務(wù)，積極配合其他部門開展工作。  

（四）城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境與資源保護(hù)工作委員會。  

對有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)方面法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施情況和對縣人大常委會相關(guān)決議、決定貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出意見和建議；組織督促辦理有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)方面的議案，并提出初審意見；對城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)等方面的工作開展調(diào)查研究，提出意見、建議；承辦人大代表的有關(guān)建議、批評和意見；完成縣人大常委會和主任會議交付的其他工作任務(wù)，積極配合其他部門開展工作。  

（五）教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會。  

對有關(guān)教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、旅游、民族、宗教、僑務(wù)、外事等方面法律、法規(guī)貫徹實(shí)施情況和對縣人大常委會決議的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出意見和建議；對教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、旅游、民族、宗教、僑務(wù)、外事等有關(guān)工作進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議；組織、督促辦理同本工作委員會有關(guān)的議案，提出初審意見；承辦人大代表的有關(guān)建議、批評和意見；完成縣人大常委會和主任會議交付的其他工作任務(wù)，積極配合其他部門開展工作。  

（六）選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會。  

負(fù)責(zé)縣人大代表議案、建議、批評和意見的收集、整理、督辦工作，提出初審意見；負(fù)責(zé)縣人民代表大會及其常委會依法進(jìn)行選舉和罷免的有關(guān)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級人大的選舉工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系本縣的市人大代表和縣人大代表，并組織其閉會期間的活動；負(fù)責(zé)縣人大常委會與鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的日常聯(lián)絡(luò)；承辦縣人大常委會的人事任免和有關(guān)被任命人員的述職、考核、憲法宣誓等工作；完成縣人大常委會和主任會議交付的其他工作任務(wù)，積極配合其他部門開展工作。  

二、人大常委會主要職責(zé)：  

（一）在本縣范圍內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行。  

（二）領(lǐng)導(dǎo)或主持縣人民代表大會的選舉，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級人民代表大會的選舉。召集縣人民代表大會會議。在本級人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。  

（三）討論、決定本縣政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、城建、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作重大事項(xiàng)。  

（四）根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。  

（五）監(jiān)督縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。  

（六）改變或者撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會的不適當(dāng)?shù)臎Q議。  

（七）撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。  

（八）依照法律規(guī)定的權(quán)限決定國家機(jī)關(guān)工作人員的任免。  

（九）決定授予地方的榮譽(yù)稱號。  

（十）行使縣人民代表大會授予的其他職權(quán)。  

三、人員構(gòu)成情況。  

縣人大常委會機(jī)關(guān)行政編制12名,行政執(zhí)法專項(xiàng)編制4名。其中：辦公室主任1名、副主任2名，法制工作委員會主任1名、副主任1名，財政經(jīng)濟(jì)工作委員會主任1名、副主任1名，城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境與資源保護(hù)工作委員會主任1名、副主任1名，教科文衛(wèi)工作委員會主任1名、副主任1名，選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會主任1名、副主任1名。后勤服務(wù)人員數(shù)3名。  

二、收入預(yù)算說明  

2018年收入預(yù)算682.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款682.08萬元，比上年預(yù)算收入增130.38萬元，增幅19.11%，增幅原因是統(tǒng)發(fā)人員和定額人員經(jīng)費(fèi)增加了，無其他收入。  

三、支出預(yù)算說明  

2018年支出預(yù)算682.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出682.08萬元，比上年預(yù)算支出增130.38萬元，增幅19.11%，增幅原因是統(tǒng)發(fā)人員和定額人員經(jīng)費(fèi)增加了，無其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出。  

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

基本支出預(yù)519.24算萬元，占預(yù)算撥款支出的83.16%，比上年增幅15.87%，增幅原因是統(tǒng)發(fā)人員和定額人員經(jīng)費(fèi)增加了，其中：工資福利支出202.73萬元；商品和服務(wù)支出53.5萬元。  

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算162.8萬元，占預(yù)算撥款支出的16.84%，與上年預(yù)算相比，增長29.44%。其中：001項(xiàng)目人大會議25萬元，主要用于開每年召開人民代表大會會議，與上年無增減；002項(xiàng)目人大監(jiān)督10萬元，主要用于對“一委一府兩院的工作監(jiān)督，與上年無增減；003項(xiàng)目人大代表履職能力提升38.3萬元，主要用于人大代表履職能力的提升，與上年無增減；004項(xiàng)目人大工作33.5萬元用于人大代表培訓(xùn)、與代表聯(lián)絡(luò)，比上年增長52.23%，增幅原因是用于加強(qiáng)代表培訓(xùn)和代表聯(lián)絡(luò)；005項(xiàng)目其他人大事務(wù)支出29.2萬元，主要用于人大事務(wù)、《始興人大》刊物宣傳、人大老干工作，比上年增3.6萬元，增幅12.32%，增幅原因是人大事務(wù)支出增大；006項(xiàng)目信訪津貼0.8萬元，上年沒有此項(xiàng)目，增幅100%；007項(xiàng)目其他一般公共服務(wù)支出26萬，上年沒列此項(xiàng)目，從上年其他項(xiàng)目轉(zhuǎn)今年此項(xiàng)目，增幅100%。  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為37.5萬元，與上年數(shù)相比增幅9.33%，增幅原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。按資金來源分，財政撥款37.5萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出7.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出30萬元。

附件：始興縣人大辦2018年預(yù)算公開表