2018年度始興縣臺辦預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。

主要職能是，為縣委、縣政府主管臺灣工作的辦事機構，貫徹執行中央和省、市、縣委關于對臺工作的方針、政策；代表縣政府負責涉臺事務的歸口管理；負責對臺灣經貿工作的協調、服務和管理；確認臺灣企業的資格并簽發證書，審核臺資企業臺方人員辦理多次往返簽證；負責我縣與臺灣兩地的科技、文化、教育等方面的項目交流的組織、指導、審核和報批工作；負責回我縣探親臺胞的接待、指導和協助辦理臺胞出入境手續及回大陸定居的審批工作，處理涉臺的重要活動和重大事件。承辦縣委、縣政府、統戰部和市臺辦交辦的其他事項。

 2018年預算組成單位共1 個，分別是始興縣委臺灣工作辦公室和始興縣人民政府臺灣事務辦公室。

（二）人員構成情況。在職人員2名。

（三）預算年度的主要工作任務。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2018年收入預算60萬元，其中：一般公共預算撥款60 萬元。比上年減1萬元，減幅1.6%，原因是對個人支出減少。

三、支出預算說明

2018年支出預算60萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出60 萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算54萬元，占預算撥款支出的90%，比上年減1萬元，減幅1.8%，原因是對個人支出減少。其中：工資福利支出18萬元。

    （二）項目支出預算6萬元，占預算撥款支出的10%，與上年預算相比不變。其中：001項目對臺專項經費4萬元；002項目赴臺交流專項經費4萬。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為0.32萬元，與上年數相比持平或減少0.02萬元，減少5%，原因是壓縮接待經費。按資金來源分，財政撥款0.32萬元，公務接待費支出0.32萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算4萬元，包括辦公3.2萬元、郵電費0.08萬元、差旅費0.6萬元、電費0.12萬元。　

（二）無政府采購預算。

（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成日常對臺工作等工作及對臺專項工作，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產占有情況。占有國有資產的總體情況、分布構成、主要實物資產數據和變動情況。

（五）無國有資本經營預算撥款收支情況。　

（六）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣臺辦2018年預算公開表