2016年度韶關市始興縣墨江中學決算公開

目  錄

第一部分  部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公經費”支出說明

第二部分  部門決算表

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統計表

八、“三公”支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

始興縣墨江中學2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能（簡要說明部門本部機構設置、職能及列入決算編制的下屬單位的設置和職能）

 年決算組成單位共1個，分別是始興縣墨江中學

（二）人員構成情況（簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位的編制、實有在職人員、離退休人員等財政供給人員情況）：本單位有內設４個部門，分別是辦公室、教導處、德育處、總務處。實有在職人數為136人，離退休人員42人。

（三）決算年度的主要工作任務是開展教育教學活動，實施小學義務教育，促進基礎教育發展。

（四）主管部門（始興縣教育局）負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算1542.35萬元，其中：一般公共預算撥款1542.35 萬元，無其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）。

三、支出決說明

2016年支出決算1542.35萬元，其中：財政撥款安排支出1542.35萬元，無其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算1529.07萬元，占財政撥款支出的99%。其中：工資福利支出743.90萬元。

 2016年財政撥款安排的基本支出共1542.35萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）；

    1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬。

    2.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）決算支出1236.73萬元，比上年決算減少166.83萬元，主要原因是：學生人數減少。主要支出項目有人員經費和日常公用經費。

（二）項目支出決算13.28萬元，占財政撥款支出的0.９%，與上年決算相比，減少5.1%。其中：001項目：特殊教育0.71萬元（主要用于特殊學校教育、與上年增減變化等請簡要說明）；002項目：教育費附加安排的支出12.57萬元。

2016年財政撥款安排的項目支出共13.28萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元。

2.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）決算支出13.28萬元，比上年決算減少80.92萬元，主要原因是：學生人數減少。主要支出項目有特殊學校教育、教育費附加安排的支出。

四、“三公”經費支出說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共4.97萬元，與上年決算數相比減少30.66%,增減的原因是公務接待相應減少。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.無因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行費支出3.46萬元，主要包括：公務車保有量１輛，全年運行費支出3.46萬元，平均每輛3.46萬元。

3.公務接待費支出1.51萬元，主要用于公務接待費。（其中國內公務接待共計45批次，合計260人次；國(境)外公務接待0批次0人次。）

附件：墨江中學2016年決算公開表