風(fēng)度中學(xué)2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

根據(jù)事業(yè)單位分類改革精神，始興縣風(fēng)度中學(xué)是縣教育局管理的公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)。內(nèi)設(shè)5個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu)：辦公室、教務(wù)處、教育科研處、德育處、總務(wù)處。主要職能是實(shí)施高中、初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。列入決算編制的有高中部（高一至高三年級(jí)）和初中部（七至九年級(jí)），分別以實(shí)施高中學(xué)歷教育和初中學(xué)歷教育為主要職能。

2016年決算組成單位共2個(gè)，分別是高中部和初中部。

（二）人員構(gòu)成情況

決算年度核定本部門事業(yè)編制224名（其中高中部事業(yè)編制168名，初中部事業(yè)編制56名），其中校長(zhǎng)1名、副校長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。實(shí)有在職人員218人，其中高中部168人，初中部50人；離退休人員21人，財(cái)政供給人員共計(jì)239人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和方針政策，實(shí)施素質(zhì)教育，完成教育教學(xué)任務(wù)，保證教育教學(xué)質(zhì)量，為適齡青少年接受高中學(xué)歷教育創(chuàng)造良好的環(huán)境。

2、依法實(shí)施普通高中學(xué)歷教育。

3、擬定學(xué)校的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)本校師資隊(duì)伍建設(shè)；組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，培養(yǎng)本校學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)、學(xué)會(huì)做事、學(xué)會(huì)工作、學(xué)會(huì)生存。

5、建立健全本校各項(xiàng)規(guī)章制度和應(yīng)急機(jī)制，保障學(xué)校教職員工和學(xué)生的生命財(cái)產(chǎn)安全。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算2934.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2686.08 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）247.96萬元。

三、支出決算說明

2016年支出決算2934.04萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出2686.08 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出247.96萬元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算2686.08萬元，占財(cái)政撥款支出的91.55%。其中：工資福利支出1726.19萬元，商品和服務(wù)支出581.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出330.78萬元。

 2016年財(cái)政撥款安排的基本支出共2686.08 萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）；

    1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出0萬元。

    2.教育（類）普通教育（款）初中教育和高中教育（項(xiàng)）決算支出2686.08萬元，比上年決算增加1143.33 萬元，主要原因是：教師工資增加和初中部班數(shù)增加。主要支出項(xiàng)目有工資福利支出1726.19萬元，商品和服務(wù)支出581.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出330.78萬元，其他資本性支出295.35萬元。

（二）項(xiàng)目支出決算247.96萬元，占財(cái)政撥款支出的8.45%，與上年決算相比，減少49.03%。其中：商品和服務(wù)支出42.62萬元，主要用于學(xué)校維持正常運(yùn)作的辦公費(fèi)、水電及維修費(fèi)等日常公用支出，與上年決算相比，減少90.55%；其他資本性支出35.38萬元，主要用于辦公與專用設(shè)備購置和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等必要支出，與上年決算相比，增加480.38%，主要原因是：可收費(fèi)的高中部學(xué)生人數(shù)減少，免費(fèi)義務(wù)教育的初中部學(xué)生人數(shù)增加。

2016年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共247.96 萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出0萬元。

2.教育（類）普通教育（款）初中教育和高中教育（項(xiàng)）決算支出247.96 萬元，比上年決算減少238.48 萬元，主要原因是：可收費(fèi)的高中部學(xué)生人數(shù)減少，免費(fèi)義務(wù)教育的初中部學(xué)生人數(shù)增加。

主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出42.62萬元，其他資本性支出205.34萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 5.45 萬元，與上年決算數(shù)相比減少35.39%,減少的原因是更加規(guī)范了公務(wù)接待的人員及標(biāo)準(zhǔn)以及公務(wù)用車的規(guī)定。

具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元，全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)、局屬單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、  0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 3.90 萬元，主要包括：（1）報(bào)廢  輛、更新購置 0輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務(wù)車保有量 2 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 3.9 萬元，平均每輛 1.95萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 1.55 萬元，主要用于縣內(nèi)外校際教育教學(xué)工作交流接待18批261人次共1.55萬元。

附件：始興縣風(fēng)度中學(xué)2016年決算公開表