2018年度始興縣 僑聯 （單位）預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置在2002年機構改革后，始興縣歸國華歸聯合會沒有職能配置也沒有機構和人員編制，在始機編字［2002］32號《關于印發始興縣政府辦公室職能配置內設機構和人員編制方案的通知》中，提到始興縣人民政府外事辦公室(僑務辦公室)兼管僑聯工作，直至2007年1月31日始機編字［2007］13號文件，決定獨立設置始興縣歸國華僑聯合會，為縣屬正科級建制群團機構。2018年預算組成單位共1 個，主要職能是一、廣泛聯系和服務于全縣各族歸僑、僑眷、海外僑胞

和臺屬，是縣委、縣人民政府聯系僑界的紐帶和橋梁。                           二、團結、聯系、服務于華僑、歸僑、僑眷及港澳臺胞、親 屬，宣傳黨的方針、政策及有關法律、法規，積極開展工作，使廣大僑聯人士努力為祖國統一大業和發展穩定做貢獻。三、積極參政議政，充分發揮僑界人大代表、政協委員的作用，促進《歸僑僑眷權益保護法》及其《實施辦法》的全面實施，推進我縣民主法制建設。

四、調查了解我縣歸僑、僑眷及港澳臺胞、親屬的基本情況，研究掌握他們的思想動態、政治表現和專業特長，提出意見和建議。

（二）人員構成情況：核定事業編制3名，其中：設主席1名、副主席1名、職員1名，財政定額人員1名。

（三）預算年度的主要工作任務。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2018年收入預算47.12萬元，其中：一般公共預算撥款47.12萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年減少1.81萬元，減幅0.4%，原因是人員減少。

三、支出預算說明

2018年支出預算47.12萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出47.12 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算47.12萬元，占預算撥款支出的100%，比上年減少1.81萬元，減幅0.4%，原因是人員減少。其中：工資福利支出37.1萬元.

    （二）項目支出預算0萬元，無項目支出

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為0.52萬元，與上年數相比持平或減少1.51萬元，減少29%，原因是2017年有因公出國費用，2018年沒有此費用。按資金來源分，財政撥款4萬元，其他資金3.48萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出0.52萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算10萬元，包括辦公2.1萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0..2萬元、差旅費0.9萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0.3萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0.3萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用6萬元。

（二）政府采購預算0萬元，包括0設備0萬元……

（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成正常運行工作，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）無國有資產占有情況。占有國有資產的總體情況、分布構成、主要實物資產數據和變動情況。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。無國有資產收入支出。

（六）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣僑聯2018年預算公開表