2017 年度韶關市始興縣旅游局預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

 始興縣旅游局報表編制主體為始興縣旅游局，屬事業單位，2017年決算單位只有始興縣旅游局一個單位。

     貫徹執行國家、省、市有關旅游業的政策、法規，擬訂行業管理規章制度，并組織實施；會同有關部門編制旅游業中、長期規劃和年度計劃，負責旅游統計、信息咨詢工作；指導旅游景區景點的規劃和建設；做好旅游宣傳推介工作；加強對縣內各旅游企業的行業管理，負責景區創A和酒店評星工作，組織旅游從業人員的崗位培訓工作；承辦縣人民政府和省、市旅游局交辦的各項工作。

（二）人員構成情況

     我局2017年編制人員8人，退休人員1人。

（三）預算年度的主要工作任務

一是以招商引資為“主戰略”，借外力助建設。利用“圍屋、溫泉、生態、人文”等特色資源包裝項目進行推介，吸引社會資本參與投資，助推景區建設，通過鄉賢招商、以商帶商等方式，積極引進符合資源特色的旅游項目。二是以項目建設為“總抓手”，強服務推建設。把項目建設作為發展旅游的總抓手，抓實抓好旅游項目建設，加大項目建設力度，完善旅游基礎設施，促進旅游景區建設取得新進展。三是以全域旅游為“新機遇”，抓機遇謀發展。為推動旅游業創新、協調、綠色、開放、共享發展，促進旅游業轉型升級、提質增效，廣東省旅游局開展了“省級全域旅游示范區”創建工作。四是以宣傳營銷為“重頭戲”，抓宣傳創品牌。利用“中國最美小城”等國字招牌，圍繞“千年古縣·福地始興”形象定位，積極開展旅游宣傳營銷推廣，不斷增強旅游宣傳營銷效果，拓寬旅游客源市場。五是以行業管理為“切入點”，抓規范提品質。一是積極創建星級旅游企業和Ａ級景區。我局今年對全縣酒店、農家樂和景區做了詳細的摸底調查，嚴格按照相關標準，積極做好我縣星級酒店、星級農家樂、Ａ級景區和轉限上企業的工作，同時進一步指導古塘秋月山莊對照Ａ級景區和限上住宿企業要求升級改造配套基礎設施等，積極申報古塘秋月山莊創建國家3Ａ級景區和滿堂客家大圍創建國家4Ａ景區。

（四）始興縣旅游局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

   2017年收入預算86.69萬元，其中：一般公共預算撥款86.69萬元。

三、支出預算說明

   2017年支出預算86.69萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出86.69萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：基本支出預算86.69萬元，占預算撥款支出的3.35%。其中：工資福利支出55.55萬元，商品和服務支出25.5萬元，對個人和家庭的補助5.64萬元。

     四、“三公”經費預算說明

    2017年“三公”經費預算為3.3萬元，與上年決算數相比基本持平。按資金來源分，財政撥款3.3萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出2.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出0.8萬元。

附件：始興縣旅游局2017年預算公開表