2016年度韶關市始興縣始興中學預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

 2016年預算組成單位共1個，始興縣始興中學屬公益一類財政全額撥款的事業單位。

主要職能是：1、貫徹、執行黨和國家有關教育的法律、法規和方針政策，實施素質教育，完成教育教學任務，保證教育教學質量，為適齡青少年接受高中學歷教育創造良好的環境。

　2、依法實施普通高中學歷教育。

　3、擬定學校的長期發展規劃、學年度計劃和學期計劃，并組織實施。

　4、負責本校師資隊伍建設；組織開展與學生年齡相適應的社會實踐活動，培養學生學會做人、學好本領。

　5、建立健全本校各項規章制度和應急機制，保障學校教職員工和學生的生命財產安全。

　6、承擔縣委、縣政府及教育行政部門交辦的其它事項。 

（二）人員構成情況

我校事業編制243人。現有在職財政統發人員231人，退休人員45人。

（三）預算年度的主要工作任務：

全面配合財政部門，做好本單位預算工作。

二、收入預算說明

   2016年收入預算2682萬元，其中：一般公共預算撥款2011 萬元，項目支出中行政事業類項目安排支出671萬元。

三、支出預算說明

2016年支出預算2682萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出2011 萬元，項目支出中行政事業類項目安排支出671萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算2011萬元，占預算撥款支出的100%。工資福利支出1731萬元，對個人和家庭的補助280萬元。

（二）項目支出預算671萬元，占預算撥款支出的25%，與上年預算相比，減少7.7%。減少主要原因是縮班生源減少。主要用途用于學校正常運作。

四、“三公”經費預算說明

    2016年“三公”經費預算為20.42萬元，與上年決算數相比有所減少。按資金來源分，財政撥款0萬元，事業收入資金20.42萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出14.45萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護維修費14.45萬元），公務接待費支出5.97萬元。

附件：始興中學2016年預算公開表。