2016年度始興縣風(fēng)度中學(xué)（單位）預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2016年預(yù)算組成單位共2個(gè)，分別是高中部和初中部，主要職能是實(shí)施高中學(xué)歷教育和初中學(xué)歷教育 ，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu)：辦公室、教務(wù)處、教育科研處、德育處、總務(wù)處。

（二）人員構(gòu)成情況。

決算年度核定本部門事業(yè)編制224名（其中高中部事業(yè)編制172名，初中部事業(yè)編制52名），其中校長(zhǎng)1名、副校長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。實(shí)有在職人員215人，其中高中部168人，初中部47人；離退休人員21人，財(cái)政供給人員共計(jì)236人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

1、貫徹、執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和方針政策，實(shí)施素質(zhì)教育，完成教育教學(xué)任務(wù)，保證教育教學(xué)質(zhì)量，為適齡青少年接受高中學(xué)歷教育創(chuàng)造良好的環(huán)境。

2、依法實(shí)施普通高中學(xué)歷教育。

3、擬定學(xué)校的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)本校師資隊(duì)伍建設(shè)；組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，培養(yǎng)本校學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)、學(xué)會(huì)做事、學(xué)會(huì)工作、學(xué)會(huì)生存。

5、建立健全本校各項(xiàng)規(guī)章制度和應(yīng)急機(jī)制，保障學(xué)校教職員工和學(xué)生的生命財(cái)產(chǎn)安全。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2016 年收入預(yù)算2023.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2023.67萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年減27萬元，增（減）幅1.31%，原因：節(jié)約開支，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

三、支出預(yù)算說明

 2016年支出預(yù)算2023.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出2023.67萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）、基本支出預(yù)算2023.67萬元，占預(yù)算撥款支出的100%。其中：工資福利支出1415.75萬元，商品和服務(wù)支出486.17萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出121.75萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，占預(yù)算撥款支出的0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16萬元，與上年決算數(shù)相比增加3.90%。增加原因：初中部擴(kuò)大招生，教師和學(xué)生人數(shù)都增加。按資金來源分，財(cái)政撥款16萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出7萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出9萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算2023.67萬元，包括辦公38萬元、印刷費(fèi)24萬元、郵電費(fèi)20萬元、差旅費(fèi)44萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、福利費(fèi)1415.67萬元、日常維修費(fèi)160萬元、專用材料50萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)130萬元、辦公用房水費(fèi)5萬元、電費(fèi)10萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元、其他費(fèi)用119萬元。

（二）政府采購預(yù)算80萬元.

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2016年依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動(dòng)情況。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：風(fēng)度中學(xué)2016年預(yù)算公開表